特级企业信息化考评自查文件2.097-2003.pptVIP

最新业务核查流程示例 项目概况 总包合同 业主信息 投标文件 月度物资消耗 整改记录 安全检查记录 危险源识别 安全检查制度 安全管理 整改记录 质量检查记录 质量检查制度 质量管理 安全考核 安全教育 质量策划 施工进度 实际成本 入库出库 物资合同 采购计划 材料费 人工费 专业分包费 周转料 劳务合同 专业分包合同 劳务分包商管理 分包商管理 供应商管理 机械费 质量管理核查 序号 专家提问 考评标准 记录信息 37 查质量相关制度 知识库：核查企业系统中的知识库，并至少有质量、安全、技术（至少包含在建项目的施工组织设计和施工方案）、公文库，以上任何一项不满足，则扣1分。 查相关制度，看制度中关于检查频次级次等要求，没有的话扣1分 38 查质量检查、整改验收 按《企业在建项目信息化使用情况汇总表》随机抽取任意1个在建项目，在系统中核查该项目的质量检查记录（检查记录的频次最低为月度），如不具备该功能或数据不全或与该项目进度情况不符，则扣5分，本模块余下内容不再核查。 核查该项目对应的质量检查记录的质量整改功能和记录，如不具备该功能或数据不全，则扣5分，本模块余下内容不再核查。 （1）查频次 （2）核对检查内容与实际进度符合度 （3）查整改验收关闭情况 39 查质量策划或创优计划 核查该项目的质量创优计划或质量策划，要求有电子版或扫描件，且内容详实，如不具备该功能或内容不符，则扣