集团商务用车、自购车辆补贴及部门交通费管理制度.docVIP

新 天 地 集 团 管 理 文 件 编号: XTDJT-01-04 第1页, 共5页 第0次修改 生效期: 2011-7-1 主题:集团商务用车、自购车辆补贴及部门交通费管理制度 1．目的及适用范围 为加强车辆的合理配置、使用、保管及维护，进一步提高工作效率，满足员工上下班交通需要，切实体现公司文化，特制定本制度。 本制度适用于新天地集团礼宾车队公车使用、员工交通补贴、私车公用补贴、日常业务外出及加班交通费用等项内容。 2.员工交通补贴及私车公用补贴管理规定 2.1 员工交通补贴规定 为满足员工工作需要，体现公司对员工的关怀，特制定员工交通补贴管理规定。 2.1.1 适用范围 全体员工，乘坐公司班车及可搭乘公司公车上下班的人员除外。 2.1.2 补贴标准 每人每月100元，由人力资源部根据考勤核算，当月未出滿勤的，按照每天4元给予补贴。人力资源部每月根据员工的实际情况确定补贴发放的人数，报总经理批准后执行 2.1.3 补贴发放流程 各部门按照公司考勤管理规定提报考勤情况到人力资源部，人力资源部根据出勤天数，核算上月应发交通补贴，并在工资中兑现。 2.2 私车公用补贴 为满足公司日常业务用车的需要，鼓励员工自购车辆用于日常公司业务。 2.2.1 补贴适用范围 公司中高层管理人员可享受私车公用补贴政策，包括公司领导及各部门正副职。 2.2.2补贴方式和标准 2.2.2.1公司中、高层管理人员在自行购买机动车辆后，该车用于公司业务的，经公司审批备案，根据员工级别、职务，按月发放定额用车补贴，补贴每月以油卡充值的形式发放，享受补贴时间为任职期间。 编制： 审核： 会签： 批准： 集团商务用车、自购车辆补贴及部门交通费管理制度 编号：XTDJT-01-04 第 0 次修改 第 2 页，共5页 生效期：2011-07-01 2.2.2.2补贴范围 人员 类别 岗位 岗位 营销类 营销总监、副总监 营销中心业务部门正副职 管理一类 公司副总经理、总监 各职能部门正副职 2.2.3 享受私车公用补贴人员在市内七区办理业务，集团礼宾车队不再派车，重大接待经公司分管领导审批后可给予派车； 2.2.4 享受私车公用补贴人员不再享受其他形式的交通费用补贴及报销政策； 2.2.5审批流程 符合条件的人员填写《自购机动车辆油料补贴申请表》，经体系运营部审核，人力资源部会签，总经理批准后，交人力资源部备案，集团体系运营部留存复印件。 2.2.6补贴发放时间 申请表15日之前签批，按整月发放；15日之后签批，按半月发放。次月10日前由礼宾车队按照补贴申请情况给予油卡充值。 2.2.7车辆要求 2.2.7.1享受公司车辆补贴的人员，应保证机动车辆状态良好，满足正常工作需要，因车辆状态影响正常办公的，取消相应补贴； 2.2.7.2车辆未办好年检等相关手续或超出使用年限的，均不在此补贴范围内； 2.2.7.3自购车辆因公外出发生刮擦等意外情况产生的维护、维修费用由自购车辆所有人自行承担。 3.部门交通费用管理 为保证公司业务正常开展，合理有效利用现有车辆，现对部门交通费用管理进行明确： 3.1 部门交通费用使用范围 3.1.1 员工外出市区内办理日常业务乘坐公共交通工具（公交车和出租车）所产生的交通费用； 3.1.2 员工因加班回家乘坐公共交通工具产生的交通费用；原则上节假日及晚上19:00后产生的出租车票可予报销； 集团商务用车、自购车辆补贴及部门交通费管理制度 编号：XTDJT-01-04 第 0 次修改 第 3 页，共5页 生效期：2011-07-01 3.1.3 不符合公车申请条件，但公司车辆有闲置的，可向公司提出申请派车，费用计入部门交通费用，按照商务车1.5元每公里，轿车1.2元每公里，面包车0.8元每公里计入部门费用。如需等待的按照10分钟1公里计算，如产生过路过桥费的也一并计入部门交通费用。 3.2 部门交通费用报销流程 3.2.1各部门根据业务需要， 根据费用情况选择外出交通工具，合理控制，保证控制在额度范围内。 3.2.2 每月十日前部门将上月发生交通费用按照公司费用报销流程贴票，提报车队费用管理专员处； 3.2.3 车队费用管理专员根据上月部门《车辆使用申请单》所产生的公车使用费用进行核定，确定可报销金额，超支部分不予报销； 3.2.4每月核销金额不得超出额定费用总额，报销凭证丢失、不完整、与实际发生情况不符的一律不予核销。 集团各部门业务交通费用核定总额表 序号 部门 额度 序号 部门 额度 1 营销部 0 9