增值税专用发票取消认证后的操作方法及注意事项剖析.doc

增值税专用发票取消认证后的操作方法 增值税发票查询平台 1.1??? 操作概述? 1、联网电脑， USB插入金税盘或者税控盘，登录查询平台网站（）； 2、通过平台中 “发票勾选”，选择用于申报抵扣（或退税）的增值税进项发票清单信息； 3、每月月底前，对当月已勾选的发票，进行一次“勾选确认”（若用户不确认，月末最后1日22点系统会自动确认，每月仅能进行一次勾选确认）； 4、已确认勾选和扫描认证的发票，均可用来申报抵扣或退税。 1.2??? 首次系统登录 1、插入金税盘或税控盘，用IE浏览器（建议IE8以上）登录平台网站。 2、首次登录系统可能会出现如下提示警告，需要点击“继续浏览此网站”的链接。 3、此时浏览器显示出增值税发票查询平台的登录页面，点击下载“驱动程序和安全控件”的链接，将driver_control.rar压缩包下载至本地硬盘。driver_control.rar压缩包中的文件包括以下内容： 1.2.1? 根证书安装 1、使用winrar软件解压driver_control.rar，得到01.taxca.p7b文件。 2、鼠标右键01.taxca.p7b文件，选择“安装证书”，如下图所示： 3、在弹出的证书导入向导中，点击“下一步（N） ”。 4、选择“将所有的证书放入下列存储”，然后点击“浏览（R）...”，并选择“受信任的根证书颁发机构”，再点击“确认”。 5、下一步、完成，出现两个安全性警告对话框，均点击“是（Y）”，提示“导入成功”。 6、完成上述步骤后，如果再次访问发票查询平台网址可以直接出现系统登录页面，即表示成功安装了根证书。 1.2.2?安全控件安装 双击driver_control.rar文件解压缩后的“02.base_driver.exe”，完成驱动程序的安装（安装过程中均按缺省的操作步骤点击安装、下一步和完成）； 注：如电脑有安全防护软件，弹出拦截安装的窗口，选择允许本次操作。 ???????使用航天信息金报税盘 航天信息的用户，安装金报税盘税务数字证书驱动程序（双击“03.金报税盘税务数字证书驱动2.0.exe”，按缺省操作安装即可）； 1、在安装向导的最后，勾选“运行数字证书驱动”的选项，最后点击“完成”。 2、将金税盘插入USB接口后（首次需要等待系统自动加载驱动），点击“刷新”按钮，当刷新到AisinoKey设备即表示驱动安装正常。 注意：如果纳税人使用开票的计算机登录本系统，则不需要再安装税务数字证书驱动。 ???????使用百旺金赋税控盘 若纳税人开票软件服务商为百旺金赋，安装税控盘税务数字证书驱动程序（双击“03.税控盘税务数字证书驱动V.exe”，按缺省操作安装即可）； 1、在安装向导的最后一步，勾选“运行”选项，点击“完成”按钮； 2、将税控盘插入USB接口后（首次需要等待系统自动加载驱动），点击“系统检测”按钮，可以显示“服务程序运行正常”即可。 1.3??? 日常系统登录 1、联网电脑， USB插入金税盘或者税控盘，登录查询平台网站（）； 2、输入金税盘或税控盘的密码后点击“登录”按钮即可。 注：由于目前仅针对纳税信用A级企业开放发票查询平台，如果出现“纳税人档案信息不存在！”的信息提示，则可能为税务局端的档案信息同步不及时导致，此类情况请联系主管税务机关核实、补录。 1.4??? 主页面 登录成功后，系统会自动跳转至主页面中，主页面如下图所示： 主页面上方为功能菜单：发票勾选、批量勾选、确认勾选、确认查询、发票查询等功能菜单； 中间部分为工作台区域，可以查看当前年度内各月增值税进项发票的勾选确认情况，根据勾选确认的操作情况用三种颜色来标识不同的状态： （1）月份卡片为橙色（如上图1月），对应??? 未确认图例，表示该月份不存在勾选确认的记录，此时系统通常会显示当月最新未确认抵扣（或退税）的发票数量及税额合计（每日凌晨更新一次）； （2）月份卡片为绿色（如上图2月），对应??? 图例，表示该月的勾选操作已经得到确认完成（确认操作只能一个月进行一次，历史月份的发票数据不能进行重复确认）； （3）月份卡片为灰色，对应??? 图例，则表示该月份为当前月以后的月份，不能进行勾选、确认等操作。 1.5???发票勾选 本功能主要提供以查询和逐票勾选（支持同时勾选多份发票）的操作方式（包括增值税专用发票、货物运输业增值税专用发票、机动车销售统一发票），是本次取消认证政策推行的核心功能。该功能页面如下图所示： 在此功能中分为上、下两个区域，即查询条件区域和发票查询结果勾选操作区域。 默认情况下，只需要设定开票日期的范围，点击查询，即可在发票勾选的下方得到未勾选的发票清单信息； 其他查询条件，包括：发票代码、发票号码、销方税号、勾选标志等均可根据需要自行设定。 发票清单每页最多能显示20