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财务报表网上申报系统操作手册
目录
一、财务报表网上申报 2
1.进入“财务会计报表申报”页面 2
2.下载财务报表电子表单 3
3.填写并提交财务报表电子表单 6
二、财务报表申报情况网上查询 8
1.进入“申报区” 8
2.选择查询条件 9
3.查询结果 9
4.查看申报数据 9
一、财务报表网上申报
1.进入“财务会计报表申报”页面
(1)登录成功后即可进入广东省国家税务局首页,如下图所示。
(2)点击主菜单上的“申报区”从下拉菜单中选择“财务会计报表申报”即可以进入财务报表网上申报页面,如下图所示。
2.下载财务报表电子表单
(1)选择会计制度类型和报表所属期
进行企业所得税年度汇算清缴申报时,系统将自动在“应申报财务报表(年报)”栏目中生成应申报记录,纳税人无需手工选择所属期,可直接在“应申报财务报表(年报)”栏目中选择会计制度类型,然后点击“下载电子表单”,如下图所示。
进行企业所得税季度申报和其他税种申报时,纳税人既需要手工选择财务报表类型,也需要手工选择报表所属期。具体步骤如下:
首先进入“财务会计报表申报”区后在会计制度类型中选择所适用的会计制度,如下图所示。
然后点击“报表所属期起报表所属期起报表所属期止报表所属期止
完成“会计制度类型”、“报表所属期起”和“报表所属期止”的填写后点击右边的“下载电子表单”按钮,如下图所示,即可进入下载页面。
(2)下载财务报表电子表单表单
进入下载页面后,输入验证码,点击“下载电子表单”即可下载对应的财务报表,如下图所示。有多个财务报表时,需分别点击“下载电子表单”分别下载。
点击下载,则弹出下载提示框,点击“保存”,将保存到本机,如下图。企业年度所得税申报软件导入申报数据后,可以点击“文件”菜单中的“保存”按钮暂保存数据。用户也可以先关闭文件,稍后再进行上传文件的操作。但是,当用户再次打开PDF表单文件继续编辑时请注意点击“版本检查”,确认表单为最新版本。确认后即可继续编辑并进行数据上传。
确认PDF导入电子数据无误后,即可进行数字签名并提交申报表插入数字证书,点击“纳税人数字签名”,按提示录入数字证书密码,点击“提交”,如果校验通过,则完成电子表单提交。:
进入后的界面如下图所示:
2.选择查询条件
进入申报查询区后,从报选择类型中选择“财务报表”,业务状态和所属年度中选择一个,作为查询条件,如下图所示。
3.查询结果
选择查询条件后将显示如下图所示的查询结果:
4.查看申报数据
点击“下载”将会出现如下的验证码校验框,输入验证吗,点击“下载表单”,将PDF文档保存在本地即可以得到一份包含申报数据的离线表单,可供查看和打印等,如下图所示。
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