项目座谈会材料终稿解释.docVIP

预测成本 控制过程 提质增效 积能聚力 拌合厂 第一部分 企业经费预算 近几年，拌合厂依托项目，以成本管理为核心，从企业经费预算管理和项目前期成本预测入手，以制度建设为基础，突出重点人、材、机等的管控，严格过程控制和目标考核评估，并在厂内各个项目管理中进行推行。从而有效的提升了项目管理水平，促进了企业的良性发展。 在企业运行过程中，每年年初对全年经费实行预算管理，年末对预算执行情况分析评估。为此年初专门召开专题会议，讨论各部门做出的预算，最后形成决议。2014年，全厂预算管理费用721.3万元，实际支出711.601万元，实际比预算节约96984.17元，人均6.84万元。其中人员经费604.0万元，实际比计划超支88363.86元（超支主要是补发职工增加薪级工资116424.0元）；公用经费预算计划117.3万元，实际比预算节约185348.03元。分析2014年各项费用支出，各项预算费用控制较好，公用经费支出和计划基本一致或略有结余，三公经费得到了很好的控制。 2015年，全厂预算管理费用814.525万元，其中人员经费655.525万元，公用经费159万元（其中物业费用128.3万元（含锅炉改造100万元），其他差旅费、业务招待费、交通费、设备维护保养费、实验仪器校验费、质安部安全费、投标费共计30.7万元），人均7.83万元。目前从预测和核算情况来看，企业运行平稳