7.2014年内审检查表质保部精选.docVIP

江南阀门有限公司 内审检查表 JN/BD8.2.2-03 No:ZB201601 受审核部门 质保部 部门负责人 王成 内 审 员 审 核 日 期 审核条款 4.2.3，4.2.4， 5.4.1，5.5.1，5.5.3，6.5，7.4.3，7.5.3，7.6，8.1，8.2.2，8.2.3，8.2.4，8.3，8.4，8.5.1，8.5.2,8.5.3 审核依据 GJB9001B/ISO9001/PED/TS/测量体系等相关标准及公司质量体系文件 序号 检 查 项 目 检 查 记 录 4.2.3 1.是否制定形成文件的程序? 2.体系文件包括了哪些?是否符合产品特点和体系要求? 3.文件发布前是否得到批准?文件修订是否及时?修订后是否重新批准?. 程序文件是否符合标准的要求?是否和手册协调?. 文件控制的范围是否包括:管理性文件、技术文件和外来文件？．识别文件现行状态的方法是什么？是否满足？．各使用地是否为有效版本文件？．作废文件是否及时从现场撤除？．外来文件是否得到识别？如何控制发放？保留作废文件的标识是否清晰？ ．查文件审批、发布、发放记录规定及控制文件有效版本的方法？查质量体系文件清单，抽查份数，