起重机械安装、维修程序文件2017.2.doc

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 起重机械安装、维修 程序文件 LT-Q-CX-2016-B(1) 发行版本：B ■受控本 修 改 码：1 □非受控本 持 有 人： 编 号： 2016—12—1发布 2016—12—20实施 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 目　　　录 LT-Q-CX01-2016-B(1) 管理评审控制程序…………………………1 LT-Q-CX02-2016-B(1) 文件控制程序　……………………………4 LT-Q-CX03-2016-B(1) 记录控制程序………………………………9 LT-Q-CX04-2016-B(1) 合同控制程序………………………………12 LT-Q-CX05-2016-B(1) 设计控制程序………………………………15 LT-Q-CX06-2016-B(1) 采购和分供方控制程序……………………18 LT-Q-CX07-2016-B(1) 安装维修控制程序…………………………23 LT-Q-CX08-2016-B(1) 焊接控制程序………………………………26 LT-Q-CX09-2016-B(1) 检验与试验控制程序………………………33 LT-Q-CX10-2016-B(1) 检验与试验装置控制程序…………………37 LT-Q-CX11-2016-B(1) 不合格品(项)控制程序……………………40 LT-Q-CX12-2016-B(1) 质量信息沟通控制程序……………………42 LT-Q-CX13-2016-B(1) 内部审核控制程序…………………………45 LT-Q-CX14-2016-B(1) 纠正和预防措施控制程序…………………50 LT-Q-CX15-2016-B(1) 人力资源控制程序…………………………52 LT-Q-CX16-2016-B(1) 执行特种设备许可证制度…………………58 LT-Q-CX17-2016-B(1) 无损控制程序………………………………63  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 程序文件 文件编号：LT-Q-CX01-2016-B(1) 共 62 页 第 1 页 标题 1、管理评审控制程序 实施日期：2016年12月20日 1、目的 为了确保本公司的质量方针、质量目标适合企业自身发展的需要，并根据质量方针、质量目标的实现状况进行系统地评价公司质量保证体系的适宜性、充分性和有效性，以确定质量保证体系改进的机会 共64 页 第 2 页 标题 1、管理评审控制程序 实施日期：2016年12月20日 参加评审人员； 评审时间； 评审依据； 评审内容。 4.2 管理评审输入 a)质量方针和质量目标实现情况； b)审核结果：包括第一方、第二方、第三方审核结果； c)用户的反馈：包括用户满意程度的测量结果及与用户沟通的结果等； d)过程的业绩和安装维修的符合性； e)改进、预防和纠正措施的状况：包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果。 f)以往管理评审跟踪措施的实施及有效性。 g)可能影响质量保证体系的各种变化：包括内外部环境的变化，如法律法规 的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等。 h)质量保证体系运行状况：包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性，改进的建议等。 4.3管理评审会议 4.3.1经理主持管理评审会议。 4.3.2 质保工程师向经理报告公司内部质量审核、质量保证体系运作状况及纠正措施的追溯、验证结果。 4.3.3 各职能部门向经理简要报告部门质量保证体系运作情况并作必要的说明，对评审输入做出评价。 4.3.4 质保工程师指定专人作会议记录，填写《会议记录》。 4.3.5经理对所涉及的评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等）。对于存在的不合格项提出纠正措施，确定责任人和整改时间。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 程序文件 文件编号：LT-Q-CX01-2016-B(1) 共 62 页 第 3 页 标题 1、管理评审 实施日期：2016年12月20日 4.4、管理评审输出 a)质量管理体系及其过程有效性的改进，包括对质量方针、质量目标、组织机构、过程控制等方面评价； b)与用户要求和监督检验要求有关的产品的改进； d)新年度的质量目标。 4.5、管理评审报告 管理评审会议后，质保工程师负责组织撰写《管理评审报告》由质保工程师审核，经理批准，并发放相关部门和人员，并做好收发记录。 4.6、实施和验证 4.6.1 有关各部门负责按评审报告