苏州互查互评导则(表格版).docVIP

苏州市化工企业安全生产管理互查互评导则 A级要素 B级要素 标准化要求 得分 评审标准 评审方法 扣分标准 1方针目标和责任体系(100) 1.1负责人(20) 1.明确企业主要负责人（法人、董事长、总经理、厂长）是安全生产第一责任人，履行安全生产法规定的职责；主要负责人 安全考核奖未达到收入10%，每低1%，扣1分。 1.5安全生产投入及工伤保险(20) 1．根据《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法财企[2006]478号办法规定的使用范围，合理使用安全生产费用；建立安全生产费用台帐，载明安全生产费用提取及使用情况；实行全员安全风险抵押金制度。 3．依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费。 0 未按照相关标准提取、使用安全生产费用。 查文件： 安全生产费用制度。 未按照相关标准提取、使用安全生产费用。。 10 安全生产费用提取、使用符合相关规定。 建立安全生产费用台帐。 查文件： 1．安全生产费用制度； 2．安全生产费用台帐。 安全生产费用台帐内容与规定不符合，一项扣2分。 15 依法参加工伤社会保险；缴纳安全生产风险抵押金或参加安全生产责任险。 安全生产投入超过上年度5%。 查文件： 从业人员交纳工伤社会保险凭证； 缴纳安全生产风险抵押金或安全生产责任险凭证。 工伤社会保险每漏缴1人次，扣1分；（此项目针对正式录用员工，不含试用期内员工） 未缴纳安全生产风险抵押金或安全生参加产责任险，扣5分； 安全生产投入未超过上年5%，每低1%，扣1分。 20 安全责任保险金额高于辖区内同类企业平均水平5%。 查文件： 安全生产责任险投保凭证。 安全责任保险金额未超过平均水平5%，每低于1%，扣1分。 2法律法规和管理制度(120) 2.1法律法规(40) 1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规的管理制度；明确责任部门、获取渠道、方式、时机；及时识别和获取适用的安全生产法律法规；形成法律法规清单和库；.定期更新法律法规清单和库。 2．采用适当的方式、方法，将适用的安全生产法律法规及时传达给相关方。 3．执行和落实法律法规的有关规定和标准的有关要求；将法律法规的有关规定和标准的有关要求转化为企业安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容。 4.每年至少1次对适用的安全生产法律法规的执行情况进行符合性评价；对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施；编制符合性评价报告。 0 企业现场检查存在非法、违法行为，或在考评前半年内受到过行政处罚。 现场检查： 查文件：违法记录。 企业现场检查存在非法、违法行为，或在考评前半年内受到过行政处罚。 20 及时识别和获取适用的安全生产法律法规，形成法律法规清单和资料库，定期更新； 企业与上级政府机关建立信息沟通平台，主要负责人对下发的安全生产文件签字，及时把握文件精神，布置落实相关工作。 查文件： 适用的法律法规清单和资料库； 定期更新记录； 下发的安全生产文件流转情况。 识别和获取的法律法规，未形成清单或资料库，扣10分；一项不符合扣2分； 未定期更新，扣5分； 3．主要负责人未对下发的安全生产文件签字，扣5分。 30 每年至少一次对适用的安全生产法律法规的执行情况进行符合性评价，对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施，并编制符合性评价报告。 查文件： 符合性评价报告、记录； 不符合项整改记录。 1．未进行符合性评价，扣10分；未编制符合性评价报告，扣5分；评价的法律法规适用性不够，未结合企业或行业特点，一项扣2分； 2．未对评价出的不符合项进行原因分析，一项扣2分； 3.未制定整改计划或整改措施，或整改措施不落实，一项扣2分。 40 1.执行和落实法律法规的有关规定和标准的有关要求； 2. 将法律法规的有关规定和标准的有关要求转化为企业安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容。 查文件： 安全生产规章制度；安全操作规程； 询问： 有关人员对法律、法规和标准规范的了解、掌握情况。 现场检查： 法律、法规和标准的遵守情况。 1.未将法律法规的有关规定和标准的有关要求转化为企业安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容，一项不符合扣2分； 2.有关人员不清楚法律、法规和标准规范的相关要求，1人次扣2分； 3.现场发现有未执行和落实法律法规和标准的现象，按相关要素评审标准扣分，没有评审标准的，一项不符合扣2分。 2.2管理制度(40) 1.建立健全安全生产规章制度，管理内容应符合标准要求；至少包括下列内容（略）；明确责任部门、职责、工作要求；安全生产规章制度应具有可操作性；涉及生产操作、检维修、危险性作业、关键装置及重点部位、危险工艺等管理制度，应有风险分析的规定；除制定《通用规范》要求的规章制度以外，还应制定包括以下