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集团汇报材料 来 集团汇报材料 2016年，在市委、市政府的正确领导下，xx集团坚持“做国际化、专业化生物技术大公司”战略目标，聚焦“上销量、强管理、保利润”的基本任务，最充分地调动各方面积极性，克难奋进、开拓创新，取得了营业收入较快增长、经营质量明显提升的良好业绩。现将有关情况汇报如下： 一、生产经营情况 2016年1-10月，集团实现合并营业收入亿元，同比增长x%；利润总额近x亿元，同比增长x%；本级入库税金x万元，同比增长x%。预计2016年全年集团实现销售收入36亿元。 收入持续增长，经营质量稳步提升。自公司去年6月调整策略，聚焦关键以来，市场已连续18个月实现良好增长。今年1-10月，国内市场和海外市场分别增长x%和x%。除酿酒业务增长x%外，其他各业务均实现两位数增长。其中，主导业务烘焙与发酵面食增长x%，YE食品调味、食品原料业务均增长x%以上，宏裕外单、电子商务、喜旺分别实现x%的增长。 生产稳定运行，制造优势进一步增强。截止10月末，公司发酵总产量x万吨，同比增长x%，其中干酵母8.8万吨、酵母抽提物x万吨，分别增长x%和x%。去年投产的柳州、埃及、德宏工厂均实现持续稳定运行，产品质量稳定，埃及工厂已出现供不应求态势。公司通过实施多个填平补齐、工艺技改项目，扩大了生产能力，提高了产能利用率，增强了环保处理优势。 新项目运行良好，研究开发成果多。2016年新建和在建的项目计划投资总额x亿元。滨州年产x吨半干酵母、伊犁肥料项目已于5月建成投产，宜昌产业园年产1000吨甜酒曲项目、广州区域总部分别于7月和9月投入运行，喜旺搬迁改造项目已开始土建招标，德宏二期扩建项目、崇左鲜酵母项目均已于11月动工，其他填平补齐项目进展顺利。本年度共立项研发课题166项，“高耐性酵母关键技术研究与产业化”项目荣获国家科技进步二等奖，成功开发酵母抽提物KU02、酵母浸出物FM808、包子鸡精、纯熟面包预拌粉、玛咖片等一批新产品，得到很好的用户反馈。对外技术交流与合作更进一步，xx-中科院天津工业生物技术研究所联合实验室签约挂牌，开创了与中科院联合建立实验室的新举措；与台湾中华谷类食品工业技术研究所签订合作备忘录，推动两岸在烘焙技术领域的合作迈上新台阶。 管理持续改进，更加贴近市场、聚焦关键。集团以荣获湖北省“长江质量奖”为契机，以卓越绩效标准为指导，按照“以市场为中心”的原则，从各个层级、各个方面加强了内部管理，提升了组织和人员效率。一是改善了计划与物流管理，得到经销商和用户认可；二是优化了一系列关键流程，促进了研发与市场发展；三是实施了“提高流动资产管理效率”、“提升产品竞争力”、“提高研发工作效率”、“提高市场工作效率”等专项改进行动，提升了效率和效益；四是强化了信息化管理，启用了新移动OA办公系统，实现了“4G”的全面应用，取得了“开展跨国公司外汇资金集中运营管理业务”资格，建立了集团电子化采购平台。 二、今后一段时期的发展思路和措施 （一）2016年最后一个月，集团将继续聚焦“上销量、强管理、保利润”的基本任务，力争实现全年销售收入36亿元的目标。 （二）2015年，集团将按照“强产品，上规模，重营运，增效益”的总体要求，全力提升产销规模和经营质量，力争营业收入突破43亿元。“强产品”就是要把产品做好。一方面要通过改进老产品、开发新产品增强竞争力；另一方面要通过自己制造、OEM及贸易等多种方式来扩大产品组合，丰富业务领域。“上规模”就是要扩大产销规模。一方面要充分利用好各生产线，提高产能利用率；另一方面，要充分发挥全球化的网络渠道，大力提高市场占有率。“重营运”就是要重视公司的营运能力的提高，通过加强各方面管理提高资产营运能力。“增效益”就是要提高净资产收益率和每股收益，夯实持续发展、“百年xx”的基础。 （三）“十三五”期间，公司将继续瞄准“做国际化、专业化生物技术大公司”战略目标，加强国际国内市场的开发与渗透，稳步推进产能扩张，加快技术升级改造与新产品开发，进一步打造制造优势，提升产品竞争力，增强国际化经营能力，力争2020年销售收入在2015年基础上翻一番。 1、进一步做大做强xx生物产业园调味品、保健品、生物饲料、酶制剂、食品原料、环保型固态发酵产品等项目。 2、继续扩大酵母及酵母抽提物规模。集团将根据市场需求状况，稳步推进新建、扩建项目、填平补齐项目、技改和环保项目，并择机在俄罗斯等海外市场建立生产基地，巩固公司酵母及抽提物产能优势。 3、深度挖掘现有业务潜力。一是通过提升现有产品竞争力，扩大产销规模；二是通过新产品开发、OEM产品、贸易产品丰富现有产品组合；三是以丰富现有业务领域为目的，稳妥地发展新渠道的生物技术产品。 4、积极壮大幼小业务，寻求新业务。集团将大力推动酶制剂、调味品、保健品、电商等幼小业务的发展