C2版采购管理程序20161227.docVIP

修 订 记 录 版本 修订 日期 修 订 内 容 修订 页次 修订人 审核 核准 A0 2009/8/30 首次发行 1-7 B0 2011/06/25 更改文件格式 1-7 C/0 2015/04/14 取消季度评估，改为月度评级 ② 修订5.3.1.1承认书签样流程。 1-8 C/1 2015/09/01 更改附件表格 1-8 C/2 2015/09/01 更改供应商现场审核内容 1-8 1、目的,建立适时、适质、适价、适量的准则，提供符合规格的产品。确保所选择供应商的能力达到合同要求,提升供应商物料的品质保证且满足客户及市场需求。 2、范围： 2.1公司生产手机之原物料、辅助材料、工治具、设备采购及委外加工品作业，强制性产品认证的关键零部件材料，及向我公司提供生产原物料及半成品，成品及服务的供应厂商。 2.2检具和仪器外校的外包服务。 3、权责： 3.1采购部：供方资源开发和初选,并组织质、项目等相关部门人员对关键元器件和材料的供应商进行选择、评定和日常管理，依据采购的元器件和材料对认证产品质量的影响程度编制《采购单》； 3.3 物控部：负责负责生产原材料及配件需求计划的制定和申请； 3.2仓储部：负责物料的接收和储存； 3.3生产部：负责生产辅助性物料申请； 3.4品质部：参与对供应商的月度评级和品质状况的检验和监督； 3.5项目部：负责提供需采购物料技术资料并对采购部所提供的物料样品进行试用。并参与新供应商的选择和评价。 3.6质量管理部：新供应商的导入评审，供应商的日常管理及辅导、评级。 4、术语定义： 4.1合格供应商：经评审合格的供应商。 4.2关键元器件和材料的含义：关键元器件和材料是指对产品的安全、环保、EMC、主要性能有件和材料，如。.4辅助性物料：包装材料、办公用品等。 4.5绿色合格供应商：指能符合环境管理物质之厂商。 5、程序内容： 5.1新供应商导入时机 （1）资源不足 （2）现有供应商无法满足需求 （3）新增需求 （4）竞争力较强 （5）客户指定 （6）降低成本 5.2新供应商开发需求的提出 5.4资料评审： 5.4.1 采购部负责向新搜集到的供应商发放和收集《供应商调查表》，调查内容如下： （1）供应商基本信息 （2）供应商经营资格及能力（包括人力资源情况、信息系统应用情况）供应商认证情况及相关资质供应商主要产品供应商主要生产及检测设备清单供应商主要客户清单供应商主要联系人清单除完整填写《供调查表》外，采购部应要求供应商提交但不限于以下实性材料：营业执照复印件税务登记证复印件资料评审，需同时兼顾以下几个原则oHS要求的物料，采购部在选择供应商时首要考虑是否能达到本公司的环保相关要求。 5.4.3.4以《供应商调查表》或实地审核方式对供方的基本情况进行查核:包括生产能力/质量保证能力/检测能力/注册情况(如商业登记、营业执照等)/厂房面积/主要机械设备等。 5.4.3.5对提供强制性认证产品的供应商（包括壳料、电池、主板），每年提供一次《定期确认检验报告》。充电器供应商要提供有效的强制性认证证书复印件（如3C、CE、UL等）。 5.5 供应商现场审核 5.5.1 供应商资料审核合格后,由采购部填写《新供应商导入申请单》并经由总裁或管理者代表批准生效。 5.5.2 由质量管理部主导，成立审核小组，小组成员包含品质、采购、项目等相关人员，SQE对接供应商签订品质协议，协议签订完成后小组成员一同前往供应商处进行现场审核和考评。 5.5.3 现场审核以现场参观、询问、查看记录为依据，参审的人员需当场完成《供应商现场审核记录表》填写并交由SQE汇总，汇总结构由质量管理部负责人审核，采购部负责人复审，副总经理或总裁批准，汇总后的审核结果和缺失问题点与次日由SQE书面通知供应商业务对接人并抄送项目和采购相关人员。 5.5.4 各评审人员需对各自审核结论有效性和客观性负责，现场审核过程中如发现供应商之前提交的资料有作假伪造行为，止oHS合格供应商），所有供应商需签订《品质协议》。《供应商名录》每月初更新一次。 5.5.7绿色合格供应商，由采购发放《绿色产品控制基准》、《关于产品中不使用有害化学物质的保证书》、《关于产品中不使用有害化学物质的协议》至供应商签字、加盖公章后回传采购存档物质安全数据表《MSDS》、材料成分表及《6种有害物质测报告》必须经过权威机构监测认可。采购部接到后，需进行多轮议价、比价，以达到内部目标价或更低价格属下列情况者，则无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但在报价单中应有记录。 , 由采购或项目人员通知供应安排类似的物料进行打样，由项目人员安排验证其产品结构、工艺、性能、外观、可靠性测试要求能否达到我们的要求