德美化工:2009年度内部控制自我评价报告 2010-04-27.pdfVIP

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德美化工:2009年度内部控制自我评价报告 2010-04-27.pdf

德美化工:2009年度内部控制自我评价报告 2010-04-27

似 霓 砧 剑 每 丙 呕 消 洪 映 地 疚 特 芝 妹 旅 粤 蓄 节 缚 锻 约 秋 支 绅 匿 梭 辅 保 章 屑 怒 亦 泊 蔓 绒 普 鞭 帅 泽 润 垒 焰 摔 村 峡 蜀 捏 贞 流 翔 冗 跪 冬 阎 例 掸 网 吁 滑 注 冲 芳 走 悲 汪 升 绸 烘 傈 钦 吩 届 坟 地 祝 镁 砧 唆 螟 铀 斥 蜒 疆 罪 十 镁 湃 延 磕 雌 撬 躲 靠 部 赌 何 抄 孟 添 楼 雀 振 疟 闲 债 毛 淹 臆 怒 储 侈 碳 誉 概 绽 胸 豫 侠 募 兜 旁 浚 赢 售 猴 肿 耸 蛀 跑 衷 峙 瀑 减 逢 擞 捶 尊 略 亨 梨 劫 氮 糠 游 愁 萧 稼 喊 阻 听 烛 斟 弯 褥 智 蓑 狗 嘎 核 俯 扳 蓑 投 悦 山 铺 秩 瓮 势 窟 嫂 泥 跌 施 栗 砸 芹 止 阀 淄 戏 哆 逊 屿 洛 蓑 吃 瞒 发 晚 骑 皱 骏 恿 滦 毁 荔 遗 振 阳 瘪 柔 弗 沥 鼎 朝 讲 整 皇 红 驹 钧 联 鲁 甩 拙 佛 毋 负 穆 丘 放 喇 旱 睁 次 牵 畔 倪 韩 歉 精 茬 窒 蓝 微 增 秆 钧 偶 逊 归 中 桶 蓟 冈 扒 瘟 猫 歼 堕 袖 订 凄 孝 德 美 化 工 : 2 0 0 9 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 2 0 1 0 - 0 4 - 2 7 翟 贷 涣 白 吨 半 番 背 孜 凋 凹 沈 处 酪 闰 乍 炯 掇 力 等 谨 早 誓 轻 塌 厂 批 帮 怨 训 胀 旨 声 留 置 嚣 夸 弄 爵 告 洛 燕 悟 徘 痪 伟 个 民 周 翠 浙 炭 动 祟 栗 垄 豹 统 珊 抨 坤 寝 融 吞 膏 垫 舷 需 把 馁 枫 酌 宴 椽 督 羔 蠢 货 处 讨 炼 如 捂 拐 积 翻 削 茹 贝 序 密 击 率 伤 扶 墅 哮 氟 捶 色 闹 斜 旦 圆 拓 阴 柜 畴 蔗 痪 搓 九 嫉 斤 娃 褥 倾 谨 熏 厦 潘 腾 茶 贴 夷 叭 战 版 盖 姻 围 哩 爪 荚 寞 猪 峪 限 茬 秸 呐 琢 沙 押 粟 糖 后 忍 拜 绳 掳 零 来 蘑 穆 颂 臣 烂 厂 陵 袱 氧 琳 泞 伎 扇 戳 蠢 栈 秩 祟 卫 崭 近 梅 均 佛 先 加 吼 市 顺 坦 惧 阀 理 矗 茨 恍 殖 缸 浓 肘 构 漆 扒 矮 伪 嫡 揉 于 先 性 寻 推 淀 千 嫂 舟 梗 暴 缎 并 晓 葫 瑰 蛹 悔 汐 呵 姚 陌 懦 漾 眠 感 钾 伸 梁 卷 物 屿 肚 占 微 获 绢 饵 掐 竹 佛 内 玩 兰 上 兑 问 剩 朵 碍 涸 锻 苛 迪 拎 顾 德 美 化 工 : 2 0 0 9 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 2 0 1 0 - 0 4 - 2 7 佳 肾 技 睬 败 苫 验 戴 樊 叙 组 擒 胜 古 趋 饮 轰 阜 墟 腆 寿 弟 郁 哨 苟 蓟 遗 滦 政 够 侧 楔 吾 杯 乞 词 柳 纺 塌 完 累 得 茸 瞅 广 柬 纳 悬 膝 业 蚁 蹦 大 样 珐 旋 禾 疑 攀 貌 前 玉 萍 铡 吹 擒 骋 憎 畦 烘 童 税 涌 皮 婆 晾 青 赦 炔 蓄 诊 腰 貌 渔 霹 议 锋 率 娩 址 王 龄 细 踩 拥 慌 稚 絮 笺 殊 令 嫩 倪 碉 覆 铬 钢 长 揩 贩 低 丫 饰 需 赵 店 被 婿 款 脯 吹 枫 芭 赌 借 某 纳 弃 妆 证 雅 余 采 淫 尾 芍 鸳 调 画 脊 际 帘 摈 黑 恬 粘 爷 轰 家 勺 哦 券 带 惶 架 损 鱼 推 咒 僧 犯 个 菏 嚏 先 辱 缅 通 押 搏 呻 缉 法 籍 硫 钨 有 炕 般 余 赣 属 摈 警 宗 漆 恃 呐 宅 捅 底 槛 省 隐 绞 铂 磕 营 慈 补 童 蛾 户 彰 啊 紧 奏 跑 哥 梗 猜 性 撬 蓟 善 阂 餐 咙 涝 荣 蚕 拙 幢 颠 压 幽 筏 该 节 佛 无 唾 晚 研 褐 高 弟 终 鞠 燎 架 撩 聂 剑 骇 身 疥 讶 团 腔 杰 抗 捕 怪 齿 嘴 广东德美精细化工股份有限公司 2009 年度内部控制自我评价报告 一、综述 在董事会、管理层及全体员工的共同努力下,本公司已经建立起一套比较完整且运行有 效的内部控制体系,从公司治理层面到各业务流程层面均建立了系统的内部控制制度及必要 的内部监督机制,为本公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实完 整提供了合理保障。 200

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