2015年生产、经营计划书11.doc

长春市供热（集团）有限公司 2015年4月28日 指 导 思 想 ： 以党的十八届三中、四中全会精神为全落实2015年经营思想和主要任务: 1、贯彻落实劳动法及劳动合同法,完善劳动用工制度。2、确保企业资产保值增值。3、实现年总产值: 54231万元。4、新增供热面积100万平方米;实现年利润总额为负1021万元。5、用户室温合格率:98%以上。 6、安全生产,无重大责任事故。7、节能减排,环保指标达到国家标准。8、依法全额上缴各种税费、保险金。 编 制 原 则 ： 今年集团公司计划书所列项目、经济技术能耗、服务指标均由各职能部门，及各供热公司根据生产经营活动中遇到的实际情况申报的,经集团公司相关部门反复调查、核实、分析、论证后，并由经理办公会议讨论审定。整体计划书以“实事求是、量力而行、大发展、严节约”为原则,以集团公司总体目标的实现为准则,以强化科学管理为手段,以加快企业发展速度、提高企业经济效益、社会效益为最终目的。将集团公司2015年工作规划作为工作重点,对公司热源、管网进行统筹设计及改造,创造更科学、更节能的供热系统。提升企业管理水平,提高企业素质,使我集团公司的供热事业科学、稳步、持续、协调的向前发展。 计 划 项 目 安 排 ： 1、基本建设计划项目 3项； 投 资 245万元。 2、技术改造计划项目 21项； 投 资 484万元。 3、生产维修计划项目 43项； 投 资 1132万元。 4、房屋修缮项目 项； 资 112万元。 、 30项； 投 资 232万元。 6、安全生产应急项目计划安排 1项； 准 备 金 50万元。 合计项目安排 118项； 合计投资额 2255万元。 2015 年 主 要 经 济 技 术 指 标 序 号 指 标 名 称 单 位 2015年计划 一季度 二季度 三季度 四季度 备 注 1 现价工业总产值 万元 44983 22980 2260 - 19743 2 全部职工人数 人 1025 985 1015 1025 1025 3 供热面积 万平方米 2095 1995 2025 2095 2095 4 热费收缴率 % 100 100 100 100 100 5 主要设备完好率 % 100 100 100 100 100 6 辅属设备完好率 % 99 99 99 99 99 2015 年 主 要 能 耗 指 标 序 号 指 标 名 称 单 位 2015年计划 一季度 二季度 三季度 四季度 备 注 1 热网热耗 吉焦/平方米.年 0.5 0.6 0.4 - 0.5 2 热源煤耗 吨/平方米.年 0.029 0.0297 0.0285 - 0.0288 标 煤 3 热源电耗 千瓦时/平方米.年 2.0 2.4 1.6 - 2.0 4 热源水耗 吨/平方米.年 0.05 0.07 0.04 - 0.04 5 换热站电耗 千瓦时/平方米.年 1.6 1.9 1.1 - 1.8 6 换热站水耗 吨/平方米.年 0.1 0.1 0.1 - 0.1 2015 年 主 要 运 行 、服 务 指 标 序 号 指 标 名 称 计 算 单 位 2015年计划 一季度 二季度 三季度 四季度 备 注 1 生产运行事故率 ‰ 1 1 1 1 1 2 用户室温合格率 % 98 98 98 - 98 3 事故处理及时率 % 100 100 100 100 100 4 用户报修处理及时率 % 100 100 100 100 100 5 用户意见处理率 % 100 100 100 100 100 6 员工培训率 % 100 100 100 100 100 7 设备事故率 ‰ 3 3 3 3 3