流程与制度管理作业指引.docVIP

流程与制度管理作业指引 (主责部门：总经办) 密 级： 发放编号： 编 制： 审 核： 批 准： 目 的 为规范公司流程与制度管理行为，确保流程与制度的有效性、适用于内部审核内部审核是由审核小组管理文件运行情况进行的独立的、完整的审核，并对审核过程中发现的问题组织整改活动。 完整的管理文件编号如下： XTR － OP－ 01 文件流水号：用数字表示，从01起计 专业代码： YY代表运营管理，专业代码参5.2.4 文件类型：表OP代表流程，WI代表指引 公司代码：即XTR，新天润房产 岗位说明书文件编号采用XTR -JOB-XX 0X的格式，XTR：表示新天润地产，JOB：表 示岗位说明书；XX:表示专业代码；XX：表示流水号。 表单的编号采用XTR-XX+系列号/