质量检测机构专项检查表1.docVIP

附表1： 建设工程质量检测机构专项检查表 共4页 序号 检查内容 检查意见 检查要点 检查情况（存在问题） 1 检测机构基本条件 检查要点 检查情况 存在问题记录 1.1 人 员资 格 人员数量及资格是否符合资质条件要求 查人员岗位证书及岗位分工，操作人员是否持证上岗。 □符合 □基本符合 □不符合 人员是否有变更 查变更人员合同、社会保险证明等相应变更手续是否按规定办理。 □符合 □基本符合 □不符合 1.2 质 量体 系 质量管理体系是否按规定定期审核和年度评审 查看试验室资质认定要求的管理体系审核和年度评审材料的有效性 □符合 □基本符合 □不符合 运行是否正常 现场了解实际运行情况及查看运行记录 □正常 □基本正常 □不正常 1.3 设 施和 环境 有环境条件要求的场所其设施配备是否满足标准要求 现场查看，查阅记录。重点节能、防水、涂料和水泥等环境条件要求较高的试验室 □符合 □基本符合 □不符合 1.4 检 测仪 器设 备 检测仪器设备是否按相应资质要求配备齐全，并能正常运行 现场查看，查阅检测仪器设备台帐及运行记录 □符合 □不符合 仪器设备校准是否及时，校准结果是否及时进行确认 现场查看，查阅检测仪器设备校准台帐 □符合 □不符合 损坏仪器设备是否经修复恢复功能指标并经校准后投入使用 现场查看，查阅检测仪器设备修复、校准台帐及运行记录 □符合 □不符合 仪器设备台帐、标识、档案及使用记录是否齐全 现场查看，查阅相应的档案材料及归类情况 □符合 □基本符合 □不符合 1.5 标 准物 质 检测所需的所有标准物质是否配备充足 现场查看样品，查阅釆购及使用台帐 □符合 □基本符合 □不符合 检测机构负责人： 检查日期： 检查组长： 检查组成员：  建设工程质量检测机构专项检查表 序号 检查内容 检查意见 检查要点 检查情况（存在问题） 2 样品（试件）与原始记录管理 检查要点 检查情况 存在问题记录 2.1 样 品（试件）台帐 拟检测样品是否建立唯一识别系统 现场查看待检样品摆放及标识情况，查阅收样登记系统及台帐，是否存在识别混淆 □符合 □基本符合 □不符合 检测样品编号是否按年分类流水编号 查阅收样登记、检测原始记录、报告台帐，是否存在插号、重号、缺号 □符合 □不符合 2.2 见 证取 样旁 证 见证取样的试样旁证实施情况 查旁证记录 □符合 □基本符合 □不符合 2.3 留 样 按规定进行留样情况 按《暂行办法》第三十五条规定进行检查：非破坏性试样应留置7天；破坏性试样应留置3天 □符合 □不符合 2.4 待 检与 检毕 样 待检样品的数量应与委托单和原始记录相符 重点核查两强试块、水泥、钢筋及焊接件样品 □符合 □不符合 检毕样品的数量应与委托单和原始记录相符 □符合 □不符合 2.5 检 测试 验原 始记 录 所有原始记录应按年流水编号，并与对应的委托、报告一致 查阅收样登记、检测原始记录、报告台帐，是否存在插号、重号、缺号 □符合 □不符合 自动采集检测项目的原始记录应与实时采集电脑记录相吻合 查阅检测原始记录、报告台帐、实时采集电脑记录，是否存在不按规定修改数据 □符合 □不符合 原始记录的信息量是否基本满足朔源性的要求，记录、报告信息是否相符 查阅收样登记、检测原始记录、报告及出具报告登记台帐，实时采集电脑记录，是否存在信息不符现象 □符合 □基本符合 □不符合 检测机构负责人： 检查日期： 检查组长： 检查组成员： 建设工程质量检测机构专项检查表 序号 检查内容 检查意见 检查要点 检查情况（存在问题） 3 检测报告与报告发放登记管理 检查要点 检查情况 存在问题记录 3.1 检测报告信息及结论表述 报告内容全部信息是否完整准确 查阅检测报告内容是否包括为说明检测结果所必需的各种信息，以及检测方法所要求的全部信息 □符合 □不符合 检测结果结论是否客观准确 检测结果结论是否按照选择的检测方法中的规定，准确、清晰、明确、客观地在报告中表述 □符合 □不符合 3.2 检测能力与数据信息 出具报告数量和范围是否与检测能力相符 核查机构资质证书，核对报告，是否存在超资质开展检测活动 □符合 □不