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上海建科工程咨询有限公司 编号：JKEC/C2-2012-04-06 幕墙工程 项目监理机构服务质量专项检查表（三） 项目所属部门：第 事业部 工程名称： 检查级别：公司□ 事业部□ 项目部□ 检查项目 重点检查内容 事实记录 评分结果 标准条款：Q8.2.4 Q7.5.1 Q7.5.4 E.H.4.4.6 1.▲项 目 部组织管理建设工作 监理人员的专业与工程实际进展不匹配或专业不对口，人员调整是否及时记录，不符合扣2分； 满分：2分； 扣分： 得分： 2.▲监理细则编制工作 监理细则编制未满足工程需要，不符合扣2分； 监理细则内容是否符合规范要求并具有针对性，不符合扣2分； 监理细则是否进行交底，不符合扣1分； 满分：5分； 扣分： 得分： 3.▲审核制作与安装单位和人员资质 幕墙的制作与安装单位必须按资质等级承接任务，不符合扣1分； 是否办有专业分包单位资质报审，资质资料是否齐全（资质证书、营业执照、合同备案证明等），不符合扣2分； 项目经理等主要管理人员的岗位资格证书、岗位分工及职责、特殊工种人员是否有上岗证书（焊工双证是否齐全）、测量仪器有效标定证书进行审核并收集归档，不符合扣2分； 满分：5分； 扣分： 得分： 4.▲施工方案 无专项施工方案已开始施工，监理无措施扣1分； 是否办有报审手续；施工企业的审批手续是否齐全；专业监理工程师、总监是否经审核签字，不符合扣1分； 是否存在违反强制性条文的内容监理未识扣1分； 要求修改补充内容是否落实和封闭，不符合扣1分； 专项施工方案中是否缺少检验批划分计划、材料检测计划和建筑节能内容；引用规范、标准是否有作废，不符合扣1分； 满分：5分； 扣分： 得分： 5.▲开工审核 未办有开工报告手续(如工程开工令、钢结构吊装令)扣1分； 建设单位经办的政府批准文件是否齐全并收集归档；未办齐政府批准文件而先行开工时，有无规避监理责任的书面记录资料，不符合扣2分； 满分：3分； 扣分： 得分： 6.▲原材料、构配件 是否办有工程材料/构配件/设备报审手续，不符合扣2分； 材料的质保资料（包括交易备案证明文件、统一质保书等）是否齐全有效，不符合扣10分； 对不合格材料有无处置记录，不符合扣2分； 是否按照规范要求见证取样、抽检复试，试验合格报告是否收集归档（幕墙四性试验、幕墙硅酮结构胶相容性试验及剥离试验、幕墙后置埋件现场拉拔试验、铝型，不符合扣10分 是否建立有工程材料监督台帐和做到有序分类并记录内容规范，不符合扣1分； 满分：25分； 扣分： 得分： 7.▲设计图纸交底 未经原设计单位确认的深化施工图纸，监理未指出； 超规范或无相应规范时是否经专家评审； 设计变更手续是否齐全； 发生重大变更时是否重新送审； 是否进行了设计交底和留下交底记录并经有关各方会签；以上各项不符合各扣1分； 满分：5分； 扣分： 得分： 8.▲质量验收记录 是否按设计图纸施工；幕墙防火施工、防火分区设置是否满足设计图纸要求； 是否对预埋件及幕墙单位提供的测放数据实施复测； 是否进行避雷接地检测验收； 幕墙连接件焊接是否进行隐蔽验收； 验收记录及现场检测记录是否齐全、真实，不符合扣3分； 满分：15分； 扣分： 得分： 9.▲监理日记 是否按规定内容记录存在问题，有无封闭记录，总监是否审核签字，不符合扣5分； 满分：5分； 扣分： 得分： 10.▲监理工程师通知单 是否对施工中发现的质量问题及时发有监理工程师通知单，并有整改回复合监理复核签认封闭，不符合扣5分； 满分：5分； 扣分： 得分： 11.▲工程例会纪要 纪要内容是否有对上次例会要求落实情况进行检查和是否进行会签，不符合扣5分； 满分：5分； 扣分： 得分： 12.▲重大质量问题或事故处理 对所发生的重大质量问题或事故是否按规定程序处理，并留下处理记录资料，不符合扣5分； 满分：5分； 扣分： 得分： 13.▲监理资料管理工作 是否建立有监理工作目录台帐和做到合理分类、有序归档管理，不符合扣5分； 满分：5分； 扣分： 得分： 14.▲现场实物检查 开启门窗安全质量状况、结构胶（密封胶）和密封条安全质量状况、雨水渗漏等状况； 满分：10分； 扣分： 得分： 满分 100分 总分 累计实得分 存在问题： 特别提示： 说明： 1. 满分100分； 2. 可将检查情况详细内容记录在附页（空白页）；3.带下划线的黑体字为一票否决项；4. 用“▲”号标注的内容，为重要评价项，是单项检查的必查项并予以足够重视，此项内容如不符合要求，该评价项分数为“0”。5. 各级、各类别检查表的单项可以根据工程实际情况和检查目的