《审核实施细则》审查意见--粤东.doc

《审核实施细则》审查意见 总体建议： 1、从目前体系建设情况分析，审核过程中，应以《安全生产风险管理体系》为审核依据，《安全生产风险管理体系审核指南》只能作为审核参考。如果按本《实施细则》执行，则体系建设要求远超出《安全生产风险管理体系》的范围。 2、第一次内审时，对局辅导为：重在按管理标准要求进行审核，但按现在的实施细则看，貌似在审核指南的基础上增加了管理标准要求。审核指南的重要性还是很突出。是否是这样？建议编制此细则的使用说明。 3、建议序号需要重新编排。 4、细则所占版面过大，如果要打印装订成册要用多少号的纸张？建议删减部分栏目或进行简化，如“要点来源”。 5、“是否关键”栏目中以什么样的思路或标准来定义此项是否是关键？没有标注是否定义为不关键？如新设备投运中151行定义为关键，其中179行中没标记，是否为不关键？ 6、如果按本《实施细则》执行，建议将“审核要点”中意思相同或相近的项目合并。SECP环节划分中，E和C的划分常常难以明确区分，部分相同或相近项的SECP划分不同，建议统一划分。 例如： （1）4.1标识管理 “标识现场管理”中：审核指南要求“2、是否对标识与颜色意义进行了告示？”属“S”，七统一要求“4、对标识意义是否通过网页或OAK等形式进行公告？”属“E”，但所表述有意思相近，建议合并； （2）5.1安全工器具与个人防护用品 “管理标准制定”中：1、3项意思相近，建议合并； （3）5.2手工具 “标准制定”中：“建立手工具台帐”与“标准实施”中“建立手工具台账和领用、发放记录“意思相近，建议合并。 第1单元 1、格式方面：建议“要点来源”中的“体系”改为“相关要求”，“名称”改为“管理标准/流程” 2、1.2建议增加“是否按到位标准实施相关工作” 3、1.6“人员配置”方面“安全生产委员会成员是否包含主要安全生产部门负责人和安全区代表？”，在管理标准中并未体现。是否要按审核指南要求，将安全区代表纳入安委会？（许多市局未这样做） 第3单元 1、第6行“2、是否根据风险评估结果，针对企业不可控危害因素，并给合以下类别全面识别、确定应急事件？ --自然灾害类； --事故灾难类； --公共卫生事件类； --社会安全事件类。” 分4类。建议体系书上的8类。 2、第12行，“8、是否编制应急演练和应急培训的工作计划？” 与下面第22、23行的七统一要求有重复，而且此处表达太笼统了。建议删除。 3、第13行，“9、是否为应急工作提供了资源保障？” 与下面的应急队伍、装备、信息系统、预算等重复，而且此处表达太笼统了。建议删除。 4、第36-39行，是否按照《地区供电局突发事件总体应急预案（统一模板）》模板编制突发事件总体应急预案？”“是否按照《地区供电局人身事故应急预案（统一模板）》模板编制人身事故应急预案？”是否按照《地区供电局通信网络事故应急预案（统一模板）》模板编制通信网络事故应急预案？”“是否按照《地区供电局电网事故应急预案（统一模板）》模板编制电网事故应急预案？”与第15行，“是否在应急预案体系主框架的基础上，编制适合本单位实际的综合应急预案、专项应急预案和现场应急处置方案，建立本单位应急预案体系？是否建立突发事件总体应急预案和15项专项应急预案？”有重复。建议删除。 5、第109行，“1、是否按照规程要求组织对事故事件进行调查？”，建议放在第100行“4、是否所报告的事故/事件进行调查？ --安全区代表应参加所在区域的事故/事件调查； --对存在问题提出改进要求； --在形成正式调查报告前，要就事故调查的有关内容与涉及事故的相关人员进行沟通； --事故当事人应对调查结果签名确认； --根据事故性质和结案权限，按时完成事故处理结案工作； --按照时间节点要求完成调查报告和事故定性。” 紧接之下。 第7单元 1、“职业卫生监测与控制”中蓝色字体第1项“1、是否根据风险评估结果，确定需要监测的职业卫生危害因素，并制定监测计划？”与黑色字体第11项内容重复，且一个为S环节，一个为E 环节。 2、“急救设施及药品控制”中蓝色字体第1、2项包含附件一和附件二，明白为标准中的附件，但写在细则中实为不妥。 3、“危险物品的识别”蓝色字体第3项“详见附表一”应删掉或添加附表中的内容。 第8单元 1、“员工选聘”环节黑色字体第3项添加了“员工选聘是否关注慢性病？是否关注人机功效要求？”，为何没有加入心理测试的内容？，而安风体系中要求心理测试。