【2017年整理】大厦成本控制计划.pptVIP

2016年首享大厦成本管理控制工作计划暨实施细则;  为认真贯彻执行蓟门公司开展“成本管理控制年”的指示精神，达到提高首享大厦精细化管理水平，切实起到压缩开支，有效降低成本费用的目标，大厦将精心组织全员培训动员，以突出重点，量化考核，狠抓落实的工作方法，达到节支降耗增效创收的目的。下面结合我单位实际工作，特制订本工作计划暨实施细则如下：;一、加强宣传教育、广泛发动职工积极参与。 ;一、加强宣传教育、广泛发动职工积极参与。;二、以严格执行预算为前提，进一步完善成本管理制度 按照总量控制，增量把关，效率优先的原则，完善成本控制制度。按照大厦对每个部门下达的年度预算指标，对年度消耗总量予以控制，严格控制能耗、材料消耗总量增长。通过考评、监督指导等办法，将能耗、材料消耗增量控制在有效范围内，严格执行预算方案，科学合理的提高利用、使用率，真正做到善用其效、尽享其能。大厦各部门分级管理，各负其责，按照预算方案做好部门内部工作，落实具体预算计划，在实践中检验和完善我们的成本控制措施。 ;三、梳理物品采购工作，严把申购关，控制发放关 严把申购关，申购物品根据部门所需使用物品要求，决定申购物品的名称、单位、数量、型号、规格。所申购物品必须填写申购单，经使用部门经理签字，再经主管副总及总经理签字后方可交采购人员进行统一申购，并保证申购物品的质量。尽量控制申购物品的数量，避免造成积压。采购物品质量、价格需货比三家，确保采购质优价廉的物品。 控制发放关，根据各部门需使用物品情况填写出库单，由使用部门负责人签字后，经主管副总经理签字确认后，再由库管签字方可领出。部门对所领用物品规范使用，对物品的来去一目了然，杜绝浪费和私用现象。 ;三、突出重点，做好成本支出大项的管理工作 （1）能源消耗方面，物业用水量大的主要是卫生间用水，现各卫生间全部采用感应龙头达到节水目的。暖气费每年按面积向北航上交固定费用基本没有可控部分。电费主要分为客户用电和大厦用电，客户用电全部装有电度表，由于电费差价大厦不对客户实行限电措施。设备用电是大厦的耗能大户，特别是夏季制冷机组用电量相当大，夏季制冷电费支出占整个大厦全年电费支出的32%，如何控制机组用电是我们今年的工作重点，要求工程部加强责任心和提高专业水平，严格按照每日开关机时间进行操作，并根据室外环境温度随时调整机组运行模式，确保合理需求的同时减少电能消耗。 ; 2016年我们计划在九层以下的新风机房加装电动阀门，解决大厦制冷系统在设计时无法逐层供冷的设计缺陷，今后客户需要自付费延时供冷时，我们可以在提供个性化服务的同时，降低用电成本，并通过收费的个性化供冷服务，增加物业服务收入，从而达到既增加收入又达到客户满意的双赢局面。 由于八年的高强度使用，大厦窗户密封条已老化严重，即将达到使用寿命，出现漏风、漏水的现象，不能保证窗户的严密性，这些情况也会给大厦的能源（冷、暖）造成很大浪费，计划在5月份着手进行更换，在供冷季节到来前更换完毕，确保不出现能源浪费现象。 ;三、突出重点，做好成本支出大项的管理工作;四、抓好成本预算计划管理，完善责任目标成本管理体系;五、加强量??考核，狠抓工作落实;六、各部门“节能降耗”措施一览表;部门