XX协同商务系统需求设计实施方案V..doc

 文档版本历史 变更序号 日期 版本 文件变更 申请编号 变更说明 修改人 1 2011年10月30日 V1.0 无 新文件 周青山  目录 一、 系统需求实施总体目标 6 二、 系统结构配置与性能设计 7 2.1、 系统运行环境和配置 7 2.2、 系统性能设计 8 三、 人力资源基础信息 9 3.1、 组织结构图 9 3.2、 人员信息 9 3.3、 权限级别体系 10 四、 门户 11 五、 知识文档目录 12 5.1、 知识库文档目录说明 12 5.2、 知识库文档目录结构 12 六、 工作流程 21 6.1、 日常工作流程 21 6.1.1、 内部联系单 21 6.1.2、 固定资产采购 23 6.1.3、 个人借款单 24 6.1.4、 费用报销（XXX） 25 6.1.5、 费用报销（商业管理公司） 26 6.1.6、 费用报销（商业管理中心） 26 6.1.7、 合同审批（项目开发类） 28 6.1.8、 合同审批（费用类） 29 6.1.9、 合同审批（商业管理公司） 30 6.1.10、 付款审批（开发类合同） 30 6.1.11、 XXX请假流程 32 6.1.12、 商管公司请假流程 33 6.1.13、 免招标 33 6.1.14、 招标工作流转单 35 6.1.15、 招标、采购提请审批流程 36 6.1.16、 招标文件审批流程 38 6.1.17、 入围投标单位审批流程 40 6.1.18、 中标单位审批流程 41 6.1.19、 付款审批流程 42 6.2、 行政人事流程 44 6.2.1、 香烟申请 44 6.2.2、 用车申请 45 6.2.3、 发文审批 46 6.2.4、 录用审批 47 6.2.5、 离职审批 48 6.2.6、 人员异动审批 49 6.2.7、 招聘（新招）签报流程 50 6.2.8、 招聘（续签）签报流程 51 6.2.9、 名片印制流程 52 6.2.10、 物资报修流程 53 6.2.11、 物资报废流程 54 6.2.12、 发包类_非项目推广流程 56 6.2.13、 发包类_项目推广流程 57 6.3、 市场营销流程 58 6.3.1、 价格审批 58 6.3.2、 优惠审批单 59 6.3.3、 变更审批表 60 6.3.4、 媒体推广计划表审批 61 6.3.5、 广告审批单 63 6.4、 财务管理流程 64 6.4.1、 托收费用审批 64 6.4.2、 税金支付审批 64 6.4.3、 利息支付审批 65 6.4.4、 项目预算目标任务书审批 65 6.4.5、 资金请款流程 66 6.4.6、 费用报销申请流程 66 6.4.7、 合同审批流程(暂不考虑)---------------------- 67 6.4.8、 签报流程 68 6.4.9、 资金暂支流程 69 6.4.10、 报销流程 70 6.4.11、 预算内支票申领流程（资金拨付？待确定） 71 6.5、 项目管理流程 73 6.5.1、 采购申请报批单 73 6.5.2、 推荐投标供应商审批表 73 6.5.3、 项目投资估算审批流程 74 6.5.4、 项目目标成本审批流程 75 6.5.5、 项目目标成本调整审批流程 76 6.5.6、 项目生产运营计划审批流程 78 6.5.7、 项目生产运营计划修改申请流程 79 6.6、 技术管理流程 82 6.6.1、 技术流转单审批 82 6.6.2、 设计变更立项审批流程 83 6.7、 工程部流程 85 6.7.1、 费用报销流程 85 6.7.2、 签报流程 86 6.7.3、 合同审批流程(暂不考虑) 87 6.7.4、 资金请付流程 87 6.7.5、 工程（材料）结算审批流程 88 6.7.6、 开工报告审批流程 90 6.7.7、 工程结算款、工程保修款付款审批？？？ 92 6.7.8、 工程变更立项审批流程 92  系统需求实施总体目标 1、提供全面性的门户，可涵盖：公司门户、部门门户、个人门户、业务门户、行业门户。 2．实现标准化的管理模式，通过系统规范管理流程，建立快速复制的内部运营体系(行政/人事/财务制度、内部审批流程)，加强公司执行力； 3．提高组织内部的信息共享程度，建立快速复制的经验知识体系(知识支持体系、常用知识工具)，促使各种不同类型的文件间转换，减少重复劳动； 4．保证信息传递流畅，部门与部门之间的横向沟通、部门内的纵向沟通，加强协同工作能力，提高工作效率，与财务、CRM、工程项目的整合、管理驾驶舱(报表数据)，并可融合到门户、流程和知识文档中。 5．为领导决策提供平台数据支撑。 系统结构配置与性能设计 系统运行环境和配置 XXXOA采用JAVA技术