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目录 人力成本 业务预算 阳光100置业集团简介 阳光100置业集团管理模式 阳光100置业集团预算关注重点 预算整体目标及目标分解 预算的执行分析与监控 预算的执行分析与监控 费用预算 收入预算 成本预算 定期反馈， 偏差预警， 及时整改 （业务部门）（预算部门）（业务部门） 事前控制 事后控制 事前申请， 按申请付款，按申请报销 （预算部门）（资金部门）（核算部门） 合同进度 在实施的过程中的，控制工程施工的进度，按照合同的约定进行施工 从财务数据到经营因素的因果分析 利润偏低 销售额 偏低 成本 偏高 可变成本 偏高 固定成本 偏高 提升广告投入 管理费用上升 管理人员工资上升 原材料厂家提价 运输费用上升 直接人工工资上升 销售量 偏低 价格 偏低 市场总量缩小 竞争者份额提高 产品过时 销售渠道不合理 行业竞争激烈 目标消费者购买力下降 销售人员缺乏激励 控制指标 偏差分析 财务数据分析 经营原因分析 通过事后分析，找到问题的根本原因 沟通交流时间 * * * * * 咨询公司 阳光100置业集团预算分析 阳光100置业集团预算分析 目录 人力成本 业务预算 阳光100置业集团简介 阳光100置业集团管理模式 阳光100置业集团预算关注重点 预算整体目标及目标分解 预算的执行分析与监控 目录 人力成本 业务预算 阳光100置业集团简介