供应商控制程序doc.doc

1、目的：确保与公司交易往来的供应商，其供货质量、生产能力能符合公司要求。 2、范围：本程序适用于本公司所有在采购材料、外协外包商以及服务型供应商的管理。 3、职责： 3.1采购部是供应商管理主管部门，负责供应商的初选、日常管理和协调相关部门进行供应商的考核； 3.2质量部、生产部、技术部等相关部门负责协助采购部门进行供应商考核和复核工作； 3.3技术部负责提供与供应商签定的技术协议，质量部负责提供与供应商签定的质量保证协议； 3.4总经理负责对供应商清单的批准 定义: 无 工作程序 输入 工作流程 输出 工作说明 职责 使用记录 新产品开发需求 产量增加 顾客指定 更新旧的供应商 供应商开发申请 产品开发小组在新产品开发时，需评估新产品对新材料数量和性能规格需求，并结合公司现有的材料，提出《新材料需求表》给采购部，采购部根据开发小组提供的《新材料需求表》进行供应商信息识别，并确定对供应商的需求其及要求。 当生产部产量增加导致公司现有供应商不能满足生产需求时，采购部根据生产部门的《物料需求计划》和记录供应商产能信息的《采购周期测算表》进行分析，并进行新供应商需求识别。 采购员根据对市场供货价格走向进行调查，对市场竞争作出结论，根据实际需要进行新供应商需求识别。 采购部在每年进行的供应商评比中，发现表现低于公司基本要求程度的，提出供应商剔除要求，并选择新的供应商进行替代。 开发小组 质量部 采购部 供应商开发申请单 物料需求计划 新材料需求表 采购周期测算表 供应商开发申请表 审批结果 《供应商开发申请表》经过采购部进行确认后，由采购部交总经理进行批准。 供应商开发审批不通过，采购部根据总经理批示要求重新申请或停此申请。 总经理审批通过后，由采购部进行新供应商选择。 总经理 市场调查表 顾客要求表 以往供应商 其它信息 供应商基本资料 采购部在接到总经理的审核通过意见和各部门的《新材料需求表》后，根据公司现有的材料情况和使用要求，结合以往采购经验及供应商供货与服务情况，提出新供应商初选方案； 采购部负责对供应商信息的市场调查，并提出初选意见。 销售部负责对顾客要求的调查，如顾客对选择供应商有特殊要求，优先尊重顾客的意见，并得出初选意见交采购部。 采购部对以往供应商进行评定，如不能满足现有生产需求的，终此与其合作，并提出新供应商选择意见。 对供应商进行初选后，采购部把初评结果记录在案。 采购部 供应商情况调查表 供应商基本资料及初评结果，供应商评审准则 评价报告整改方案 采购部对供应商的生产能力、质量保证体系基本了解后，填写《供应商基本情况调查表》。 采购部对供应商情况基本了解后，应会同相关部门人员按《供应商评审准则》对供应商进行质量能力现场评估，现场评审由采购部、生产部及质量部人员一起进行。 质保能力评审按ISO9001：2000要求对供应商进行评审，按《供应商考核评审表》进行评分，供应商首次评审要求至少达到75分方可考虑供货。 采购部要求新供应商提供样件进行评价。 技术部与质量部负责供应商的质保能力的评定。 评定通过方可进行首件（批）样的供货，评定不通则由采购部通知供方进行整改或另寻供应商。 采购部 技术部 生产部 质量部 供应商考核评审表 检验规范 产品图纸 标准样件 技术协议 自检报告 OTS样品 OTS检验报告单 1．由采购部填写《首件工装样件检验通知单》通知供应商按时提交确认。 2．OTS样品数量按合同规定，原则上本公司要求至少10件产品。 3．OTS样品提交前供应商必须按采购/技术协议规定的项目进行检测，并提供自检报告，同时还需提供供应商检测用的试样。 4．采购部收到供应商的首批产品后即交质量部按检验规程规定检验。 5．各项检测试验结束后，检验员填写“首件样品检验报告”，连同检测记录交质量部，由质量部经理审批。OTS样品经确认合格的由采购部通知供应商进行小批量试产再确认，反之由供应商进行调整再确认至合格。 采购部 质量部 开发部 首件（批）检验报告单 小批量样件 PPAP保证书 产品图纸 自检报告 检验规范 产品检验报告单 1．OTS样品经确认合格后，采购部应再次按排供应商提供小批量样件，并按我方要求提交PPAP保证书。 2．质量部根据供应商提供的小批量样件及PPAP保证书进行核对、验证，经检测、试配符合我方要求后方可进行按排批量供货。 采购部 开发部 质量部 首件（批）检验报告单 供应商评价报告 已签的协议 在供应商在进行批量供货前由采购部与供应商签定技术与质量协议。 技术协议由技术部提供，质量协议由质量部提供。 技术部 质量部 采购部 技术/质量保证协议 技术/质量保证协议 合格供应商清单 采购部在完成新供应商的的全部评定过程和与供应商签定技术与质量