质量体系内部质量审核检查表精选.doc

质量体系内部审核检查表 Q 8.2—2 受审部门 审核员 日期 审核项目 手册条款4.1，5.1，5.2，5.3，5.4，5.5，5.6，6.1、8.1、8.2、8.5 序号 检查要点 手册条款 检查结果 1 2 3 4 5 6 7 公司质量管理体系过程是否得到识别和规定，对外包过程是否进行控制？ 最高管理者是否向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性？ 最高管理层是否以增强顾客满意为目标、确保顾客要求得到满足？采取何措施确保？ 质量方针是否与公司的宗旨相适应？是否包括对满足顾客要求和持续改进的承诺？是否提供制定质量目标的框架并传达到公司各部门？是否进行定期和不定期的评审和修改？ 总经理是否确保在公司的相关职能和层次上建立了质量目标？ 质量目标是否可测量？并与质量方针保持一致？是否包括产品的要求？ 质量目标的实现情况如何？是否实现了持续改进？ 4.1 5.1 5.2 5.3 5.4.1 5.4.1 5.4.1 质量体系内部审核检查表 Q 8.2—2 受审部门 审核员 日期 审核项目 手册条款4.1，5.1，5.2，5.3，5.4，5.5，5.6，6.1、8.1、8.2、8.5 序号 检查要点 手册条款 检查结果 8 9 10 11 12 13 14 15 16 总经理是否对QMS进行策划？在策划和实施时，是否能保持质量体系的完整性？ 质