9001 2008审核要点整理ppt.ppt

本企业的顾客财产是： 识别是否充分 对顾客财产的管理方法： ； 顾客财产的验证方式： ； 顾客财产的保护： ； 顾客财产的维护： ； 当发生顾客财产的丢失、损坏或不适用时，是否及时向顾客报告，并将情况给予记录。 经审核， 发现存在顾客财产的丢失、损坏或不适用事宜 。 6.4工作环境审核要点 ⑴ *询问组织是否有影响产品质量的工作环境要求？ ⑵ *现场证实工作环境是否满足规定？ 注意生产、施工、服务行业的工作环境有较大差别。 根据行业的不同来描述工作环境，特别是：物理的、环境的和其他因素（如：噪音、温度、湿度、照明或天气）。 如：印刷行业的温湿度，电子行业的防静电，生物化工行业的洁净度，食品行业的生熟分区、环境消毒、温湿度等生物危害、化学危害、物理危害的环境要求等。 7.1产品实现的策划审核要点 ⑴ 常规产品策划是否符合标准要求？是否有删减条款？ ⑵*特定项目、产品策划是否形成文件，是否符合标准规定的内容： a)产品的质量目标； b)针对产品确定过程、文件和资源的需求； c)产品所要求的验证、确认、监视、测量、检验和试验活动，以及产品接收准则； d)为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录（见4.2.4）。 策划的输出是否形成质量计划。 产品的质量目标和要求： 。 产品的实现过程包裹包括：产品实现策划过程，与顾客有关的过程，设计和开发过 程，采购过程，生产和服务的提供过程，监视和测量装置的控制过程。 产品生产过程中的关键过程 ，特殊过程： 。 产品实现所需文件： 。 产品实现所需资源：生产设备 台，监视和测量设备 台，产品实现的验证活动： 。 产品的接受准则： ； 产品实现所需记录：见“记录清单”； 产品检验记录（表式）： 。 目前无□/有□ 新产品、新项目、特殊要求的产品 。 产品实现过程的实施结果符合策划要求，效果良好□，实施结果有欠缺□。 7.2与顾客有关的过程审核要点 ⑴ *是否确定了顾客要求、适用产品的法律法规要求、隐含的要求和必须履行的要求 。交付后活动可能包括：担保条款规定的措施、合同规定的维护服务、回收或最终处置的附加服务等 ⑵ 组织所需考虑附加要求包括哪些是否已经明确。 ⑶ *抽2-5份常规或特殊合同，质量要求是否明确？是否在签订合同前评审？并保持评审记录。 ⑷询问、查阅相关人员合同/订单的修改是否有效实施？ ⑸如何进行售前、售中、售后的沟通和服务。 7.3.1设计和开发策划审核要点 ⑴ 是否针对每个设计开发项目（包括无产品改进）都进行了策划，并形成了文件 。 ⑵ 抽样检查是否每个设计开发策划文件（如设计开发计划）都规定了设计开发阶段，明确了每个阶段活动内容和有关人员职责、权限 。 ⑶ 从事设计开发的人员是否具有相应的设计资质。 ⑷ 对于设计开发过程中的接口如何管理，是否确保有效的沟通 。 ⑸ 策划结果是否由于设计开发进展而修改。 查公司对 产