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真味佳公司差旅费报销标准整理
真味佳公司差旅费报销标准
为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障因公出差人员的工作和生活需要，结合本公司的实际情况，制定本标准。
差旅费是职员工因公出差期间产生的住宿费、伙食补助费、交通补助费等各种费。住宿费按出差实际天数在规定标准内凭据报销；交通费凭原始单据报销；伙食补助费一般按出差的合并天数计算包干使用。
1.食宿标准
直辖市 省会城市 省辖市 县级市
及以下 总经理、
副总经理 实报实销 部门经理 250 230 200 180 主管职员 230 200 180 150 普通职员 200 180 150 120 普通员工 180 150 120 100 （1）员工因公出差食宿应在限额内凭据报销，特殊情况应经总经理批准方可报销。
（2）因公出差人员由单位接待，一律不准报销。
2.交通费报销标准
（1）总经理、副总经理因公出差，原则上最好可乘坐飞机经济舱，火车软卧、轮船二等以上舱、汽车。
（2）中层管理人员出差，原则上只能乘坐火车座或硬卧、汽车、轮船三等舱。公司如确需乘坐飞机、火车软卧、轮船二等舱以上（含二等舱）的，必须经公司总经理批准。
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