水岸花园超市策划方案doc.doc

广西恒升集团购物中心开业筹备工作【参考】 ?? ? ,购物中心开业筹备工作按照如下计划来实施,避免因考虑不周造成不必要的损失,确保各项筹备工作能顺利开展完成保证按时如期顺利开业！ 第一、筹备购物中心可行性报告: 【一】百色市区商业市场情况分析:(待深入市场调查) 1、零售业态现状：本购物中心位于百色市区东合一路共三层面积约一万平方米,东临江滨路和风景秀丽的右江,南面隔街有面积约600平方米的东合农贸市场,西面?,北面?, 2、同行业情况：此地如果有在经营的超市，把这家超市的详细状况写出，包括营业面积、经营商品的种类，日营业额、营业时间、雇佣人数等。3、该市区的人口规模：30万左石4、该市区人均收入状况：? 【二】购物中心投资项目预算方案：预估大约1380万元. 1、前期公共设备设施总投资：预估大约810万元. (1)店招大约20万元; (2)中央空调:大约150万元; (3)消防系统:大约80万元; (4)监控系统:大约50万元; (5)广播系统:大约35万元; (6)收银系统（含收银pos机、收银台等）:大约15万元; (7)商务系统（含电脑）:大约80万元; (8)照明系统:大约50万元; (9)购物车.篮[儿童式] :约8万元； (10)平行电梯:上下各二条大约70万元; (11)货梯:大约15万元; (12)货架系列:大约70万元; (13)堆头(含陈列工具等):大约15万元； (14)保鲜库十冷藏库:大约60万元; (15)生鲜果蔬架:大约5万元; (16)送货及采购车辆:大约12万元; (17)立式敞开冰柜:大约10万元;(18)熟食和鲜肉卧柜两个:大约15万元; (19)儿童游乐场:大约95万元; (20)办公设备:大约15万元; (21)卖场企划宣传、指示牌、翻牌式pop等:大约5万元; (22)其他费用:大约15万元.2、卖场投入(含装修费用等):预估大约550 (1)一楼:生鲜区大约700元/平方米*1500平方米=105万元; ?? ? ? ? ?食品区:大约550元/平方米*1500平方米=82.5万元; (2)二楼:百贷区大约650元/平方米*3000平方米=195万元; (3)三楼:家电区:大约650元/平方米*2500平方米=162.5万元;3、人力资源投入(含员工工服、工牌、办公用品等)大约20万元. 【三】投资效益分析：1、预估收入：共80万元左右。(1)营业内收入： a.日均营业额：日均客流量3500人*日均客单价30元\人次=10.5万元左右(不含节假日). ?b.月均营业额：10.5万元*30天＝315万元.?c.月均毛利额：315万元*综合毛利率18％=56.7万元. ?d.年均毛利额：56.7万元*12个月=680.4万元. (2)营业外收入： a.场地租金月均收入：约3500平方米*50元/平方米=17.5万元(年收入：17.5万元*12个月=210万元). b.供应商投入月均收入(含进场费、条码费、赞助费、陈列费、广告费用等)：大约8万元(年收入：8万元 *12个月=96万元).2、预估月均费用开支：共50万元左右。(1)场地租金月均开支：约10080平方米*20元/平方米=20.16万元。(2)水电费开支：8万元左右。(3)人员工资开支：12万元左右。 (4)纳税：5万元左右. (5)其它费用开支：5万元左右. 3、预估月均纯利润：预估月均收入80万元左右-预估月均费用开支50万元左右=30万元左右 【结论】以上是根椐当地市场调查结合本购物中心环境位置进行预估结果是年均纯利润：30万元左右/月*12个月=360万元左右,预估2至3年可收回总投资成本(1380万元左右),如果设备折旧按5至10年计算那么前期几年核算利润空间比较大,正常菅运1至2年后各项工作基本完善走上正常轨道,那么人气逐旺,客流增加,同时销售业绩和公司效益逐步增加! 第二、购物中心开业筹备工作的四个阶段和六项内容： 1、第一阶段:计划规划期(完成时间:2009年5月15曰至2009年6月15日 ): 1)、经公司研究决定成立购物中心筹备小组,由购物中心总经理担任组长,主要负责各项筹备工作的全盘操作,小组成员:四名[其中分别负责:一负责食品招商(含生鲜食品两大类);二负责非食招商(含百货、家电两大类);三负责人员招聘、培训及信息;四负责财务由公司安排].筹备办公设备：电脑四台、打印机一台、传真机一台、电话一台、接待供应商的桌沙发及饮水机等. 2)、拟定整个购物中心组织管理架构【部门岗位设置及人员合理定编】计划. 3)、根据以上架构作出人员招聘计划及发布招聘信息. 4)、拟定设备设施、办公用品及耗材申购计划〈按公共、部门区域〉. 5)、拟定《员工管理手册》及公司各项规章制度和操作流程管