【2017年整理】10工艺装备管理程序.docVIP

工艺装备管理程序 1 目的 为确保生产所需工装及时提供并持续满足工艺要求，生产过程得到有效控制，产品质量得到工装保证。 2 范围 本程序适用于工艺装置（含量具、夹具、模具、转运工具、工作台、工具箱）的设计、制造及使用管理。 3 引用文件 ISO/TS16949-2009 质量管理体系 汽车生产件及相关维修零件组织应用GB/T19001:2008的特别要求。 4 职责 西科分公司生产保障车间具体执行本程序。 5 工作程序 5.1工装生产计划 a)编制计划的依据 西科分公司技术室依据产品图纸和工艺、工装生产或更改通知单、 “工装生产准备计划通知单”（格式见表B.3），设计和编制工装图纸和工艺文件，西科分公司生产计划室根据产品生产的需要和要求，依据产品工装的设计图纸和工艺文件编制工装生产计划。TS7.5.1.5(3) b)工装生产流程 由西科分公司生产计划室根据生产能力编制月度、季度工装生产计划、工装外协计划，同时抄送西科分公司生产保障车间、生产计划室。 5.2工装设计及工装工艺文件的编制TS7.5.1.5 分公司技术室根据产品生产计划和产品图纸工艺要求进行工装设计及工装工艺文件的编制、审核和归档管理，并报送分公司生产计划室。 5.3工装制造TS7.5.1.5 分公司生产保障车间按生产计划室下达的工装生产计划承担工装的制造任务，有关部门须积极为工装生产创造条件。没有生产能力或生产能力不足时，由分公司生产计划室协调组织外协。 5.4工装检验与验证TS7.5.1.5 由分公司生产保障车间工装检验员对已制备的工装按《产品监视和测量控制程序》有关规定进行检验。 经检验合格的工装，由分公司生产保障车间办理入库，分公司生产计划室通知使用或生产单位试用或试生产，试用或试生产合格后该工装才能正式投入使用。 5.5 工装标识TS7.5.1.5(7) 工装检验、试用或试生产合格后，由工装库房管理员按《工艺装置分类编写方法》对其实施永久性标识。工装使用或管理由生产计划室工装工具库房建立工装台帐或履历卡。标识应易于清晰，易于识别。工装标识还应表明其在用、修理、报废等状态。 5.6工装更改TS7.5.1.5(5)(6) a)工装更改时，应拟制“工艺、工装更改通知单”。底图更改应按Q/TKC135-2011《过程设计和开发控制程序》中“设计和工艺文件更改”的规定执行； b)工装管理资料员接到“工艺、工装更改通知单”后，立即更改工装图样，工程更改等级等，通知工艺员，生产计划员处理，分公司技术室在“更改令发送、检查记录”（格式见《产品技术文件管理办法》中表A.10）签字； c)已发往使用，须返修和重制的工装，计划员立即通知工装库房，限期由使用部门送回库房，同时安排返修或重制计划； d)对在制工装，资料员应通知工装制造工艺员，更改工装制造工艺。因贯彻更改令引起的零件报废，废品单原因栏内注明“工装更改”字样和更改令编号。凭废品单按规定程序补料。 e)对易损的工装，生产计划员应编制更换计划。TS7.5.1.5(4) 5.7工装修理、修复和再制TS7.5.1.5（1） a)首次使用发现的工装技术质量问题，由使用部门检验组通知分公司技术室相应工装设计工艺员到现场分析处理，由使用部门检验组填写工装返修单或报废单，工装设计工艺员签字后生效，并由分公司生产计划室按相应程序进行处理。如原因分析存在争议，由分公司技术副经理组织召开有工装使用单位、分公司生产计划室、分公司技术室、分公司质量室以及工装制造单位代表参加的分析会议，仍不能解决，由工艺技术部门裁决。 b)外协工装在首次使用中发现问题，由使用部门检验组通知工装设计工艺员和外协有关人员协调解决。TS7.5.1.5 c)由于使用不当，维护不合理造成的工装质量问题，由工装使用单位领导召开有操作人员、所在班组长、检验组长、工装设计工艺员参加的分析会议。必要时聘请有关专家参加。查明原因，制定改进措施后，由使用部门检验组办理返修单或报废单，工装设计工艺员签字后生效；并由分公司生产计划室按相应程序进行处理。 d)由于正常磨损引起的工装返修和重制。由工装使用单位通知工装设计工艺员，取得工装设计工艺员同意后办理返修或报废单； e)分公司生产计划室根据工装返修单和工艺、工装更改通知单编制工装返修计划，组织返修。 f)返修工装和报废工装由工装使用单位凭返修单和报废单退工装库房； g)因工装制造问题引起的返修或重制，以及引起的产品首件报废责任，由工装制造单位承担； h)因工装设计缺陷引起返修或重制的费用，以及引起的产品首件报废责任，由工装设计部门承担。 i)工装修理、修复和再制设施与人员 原则上工装修理、修复和再制由生产保障车间进行。如使用者或使用单位具备能力和修理、修复工具或设施，可由使用者或使用单位自行进行修理、修复，修理、修复完