职责和权限控制程序111.doc

质量管理体系文件 Quality Management System File 职责和权限控制程序 文件编号：BYD-EVCD-QP-0027 版 次：A/O版 比亚迪汽车 2008-09-30 实施 电动汽车研究所 发布  文 件 会 签 表 文件名称 职责和权限控制程序 文件编号 BYD-EVCD-QP-0027 文件版本 A/0 是否需要会签 ■ 需要会签 □ 不需要会签 相关部门会签 部门名称 负责人 日期 总体科 底盘科 电器一科 电器二科 测试科 综合科 拟 定 审 核 批 准 文件修改履历表 序号 修改内容简述 版本/修改 修改方式 生效日期 备注 1 首次发行 A/0 2008.09.30 1 目的 明确电动汽车研究所各科室的职责权限,使其各部门工作能顺利开展。 2 范围 适用于第十四事业部电动汽车研究所。 3 引用标准 无 4 术语 无 5 职责 5.1 品质部门职责 5.1.1 负责贯彻落实实施品质处制定的质量体系文件，并负责在分所内对质量体系文件进行宣贯工作；对执行中发现的任何不适用的问题及时反馈综合科，以持续改进质量管理体系。 5.1.2 制定并完成每年两次内部质量体系审核，配合品质处和/或第三方质量体系审核工作。 5.1.3 制定并完成每年至少一次分所管理评审活动，并参与汽车产业群管理评审活动。 5.1.4 按照汽车产业群质量目标制定分厂质量目标，报经所长同意，并跟踪考核，确保质量目标被分解到各部门，确保质量目标的完成；并每月把目标完成情况汇报品 质处。 5.1.5 编制检验、试验相关人员的岗位说明书；且保证相关从业人员都能胜任说明书的能力要求。当不能满足时，应制定能力意识的提升计划，以满足客户需求。 5.1.6 参与制定产品控制计划，参与制定（或组织制定）各类产品检查、过程控制的规范或标准，并进行检查工作。 5.1.7 参与或组织各类产品、过程质量问题的分析、验证、纠正与预防，并跟踪纠正、预防措施的执行情况。 5.1.8 负责内部质量信息的传递、对外质量信息的反馈、顾客反馈质量问题的处理和改进工作。 5.1.9 定期组织质量分析会或质量例会，记录质量会议中提出的问题，并进行跟踪和验证。结果作为产业群品质例会的输入之一。 5.1.10 运用统计技术，确保对产品的来料质量、过程质量及售后质量及时进行收集、统计、分析和改进；并追踪改进进度，验证改进效果。 5.1.11 参与新产品、新工艺、新材料的开发，对开发过程中的质量进行控制。 5.1.12 负责定期对监视与测量装置进行送检，并检定或校正自制装置与测量装置。 5.1.13 负责产品质量责任状中所提及问题的确认工作。 5.1.14 负责建立产品的可靠性试验手段；定期编制产品可靠性试验计划，并按计划进行可靠性试验，以验证产品的符合性；并跟踪完成情况；将可靠性试验报告抄送品质处。 5.1.15 负责向品质处（顾客）提交相关产品的PPAP资料，负责收集本厂供方提交的PPAP，由所长审核，事业部总经理批准。 5.1.16 负责收集本所质量数据，汇总成品质月报表，报送所长和品质处。 5.1.17 负责部门日常事务处理。 5.2 成本部门职责 5.2.1 按照国家法律法规及公司规定处理日常财务事务，保证所内账务合理规范。 5.2.2 负责对所内生产产品按月进行材料稽核、费用分配、成本汇总等成本核算工作，按月报送成本核算报表。 5.2.3 负责所内的固定资产、在建工程、低值易耗品、材料的核算和日常账务管理工作，定期及不定期的抽盘以保证公司资产的正常使用和保管。 5.2.4 负责对财务相关人员（统计、物料、仓管