【2017年整理】SP11-不合格品控制程序.docVIP

有限公司企业标准 ISO/TS16949程序文件 不合格品控制程序 文件编号 QP/SBN-SP-11 版本/版次 A/0 过程名称 不合格品控制 过程性质 □COP顾客过程 ?SP支持过程 □MP管理过程 ISO/TS16949 条款 8.3 过程顾客 外部 OEM、顾客 内部 销售部、生产部 责任部门 品质部 过程接口 顾客、销售部、生产部、采购部、财务部 过程输入 检验和试验结果、生产过程监控分析结果、顾客反馈/抱怨/审核发现、可疑产品 过程输出 报废、返工、拒收、通知顾客 测量指标 产品返工率、产品报废率　　 相关文件 《采购物资紧急放行和让步接收处置办法》 1定义 返工品：不符合内控标准，但能通过返工或后工序的加工完全达到标准要求的不合格品。 废品：不符合标准要求，不能利用的不合格品。 A类不合格：关键特性超差，或重要特性批量超差； B类不合格：重要特性超差，或一般特性批量超差； C类不合格：可立即返工或明显报废的一般特性超差； 批量不合格：在检验过程中一旦发现产品不合格数量大于等于总样本的10％，即视为批量不合格。 2 生产部负责不合格品的隔离。仓库保管员负责不合格外来件的隔离。销售部负责退回产品隔离，并做好登记、信息反馈和协助原因分析及改进工作。 3不合格品严禁在未作出适当处置前投入使用，隔离方式采取标识及划分区域的方式进行。 4 不合格品评审方法： a 进料检验的批不合格由检验人员以《进货产品检验报告》形式反馈采购部，由其组织品质部作出评审处理。 b 在生产中出现的C类不合格品或数量不超出总样本10%，授权检验员直接处置并记录。 c 品质部组织A、B类不合格品的评审；技术部门负责提出处置意见。 d 产品交付后由顾客投诉不合格品由销售部以《质量信息反馈单》形式反馈，品质部负责处置并组织原因分析和改善措施的制定、落实和验证有效性。。 5不合格品的处置方法： a 拒收或退回：对进料检验不合格品作拒收或通知供应商处理，由采购部与供应商联络协调，办理拒收或退回手续。 b返工：操作工按产品返工指导书自行进行。返工完毕后的产品需重新检验，符合要求后才允许放行。 c 报废：操作工发现报废产品，由操作工负责隔离；检验员发现报废产品，由检验员作好隔离标识，每班结束后送不合格品区，检验员统计并记录每天不合格数量，每月报交品质部。 d 让步：应跟踪产品使用情况，视具体状况作出及时的处置决定。《让步或偏离许可申请单》由责任部门申请，技术部门提出处置或批准、认可意见。 6 对不合格产品的“让步”发运必须得到顾客的批准，一旦发现不合格产品非预期发运，必须立即通知顾客，必要时全部追回。 7品质部每月统计产品返工和报废的数量及原因分析，并采用相关统计技术对主要缺陷进行分析,制订《不合格品优先减少计划》并组织实施和验证有效性。并在年终作出综合分析,作为管理评审的输入。 有限公司2012-05-01 发布 2012-05-15 实施 ２