出差管理办法精要.docVIP

合肥百大集团出差管理办法 第一章 总则 第一条 为加强和规范集团公司差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，参照中央、省、市机关差旅费管理办法，制定本办法。 第二条 本办法所指差旅费是指集团公司员工临时到常驻地以外地区工作出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。 第三条 各成员企业、中心部室应当严格执行出差审批，严格差旅费预算管理，控制差旅费规模。严格控制出差人数和天数。严禁无实质内容、无明确业务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地公司间无实质内容的学习交流和考察调研。 第二章 出差审批 第四条 集团总部出差报备的归口管理部门为集团总经理办公室，各成员企业根据本企业情况确定归口管理部门。 第五条 集团总部一般人员出差，需口头或电话报请集团各中心部室负责人、分管领导批准。集团各成员企业主要负责人、各中心部室负责人出差，需口头、电话或短信形式报请集团分管领导、总经理、董事长批准。集团公司高管人员出差（外出），需向董事长报告并告知集团总经理办公室，由集团总经理办公室登记备案。 第六条 每季度结束后10日内，集团各成员企业、中心部室将季度部门人员、企业主要负责人出差情况统计经分管领导签字后报集团总经理办公室备案存档。各成员企业其它人员出差备案由各企业参照以上规定自行执行。 第七条 各成员企业集体外出考察，仍按原规定向集团公司履行报批手续。集团总部统一安排的外出活动，由活动组织部门统一报批、报备。 第三章 城市间交通费管理 第八条 城市间交通费是指集团公司员工因工作需要临时到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。 第九条 出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。出差人员乘坐交通工具等级见下表： 交通工具 级 别 火车（含高铁、动车、全列软席列车） 轮船（不含旅游船） 飞机 其他交通工具 （不含出租小汽车） 集团高管人员 高铁/动车二等座及以上，全列软席列车二等软座及以上，普通火车硬卧、硬座及以上 三等舱及以上 经济舱 凭据报销 集团副总监及以上、门店店总及相当级别人员 高铁/动车二等座，全列软席列车二等软座，普通火车硬卧、硬座及以上 三等舱 经济舱 凭据报销 集团其它中层管理人员、门店中层及以上管理人员 高铁/动车二等座，全列软席列车二等软座，普通火车硬卧、软座以及硬座 三等舱以下 — 凭据报销 其它工作人员 高铁/动车二等座，全列软席列车二等软座，普通火车硬卧、软座以及硬座 三等舱以下 — 凭据报销 员工随同上级出差的，视情挂靠。 第十条 出差人员因特殊情况需乘坐更便捷的交通工具或提升座位等级的，事前须提出申请，报经集团公司主要负责人批准，否则不予报销。 第十一条 到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响工作、确保安全的前提下，应当选乘相对经济便捷的交通工具。 第十二条 出差当天往返的，出差人员赴机场、火车站等发生的大巴、地铁费用，可凭据报销。 第十三条 乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。 第十四条 乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份，所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。 第四章 住宿费 第十五条 住宿费是指出差人员因公临时出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所等，下同）发生的房租费用。 第十六条 公司员工出差，住宿费限额按分级别、分地区住宿费限额标准执行，具体标准如下： 单位：元/间.天 地 区 级 别 省 内 省外一般地区 省外特殊地区 集团高管人员 400 500 700 集团副总监及以上、门店店总及相当级别人员 300 360 500 集团副总监以下中层管理人员、门店中层及以上管理人员 200 300 400 其它工作人员 150 200 300 特殊地区包括：北京、上海、广州、经济特区以及计划单列市等。 第十七条 出差人员应当在职务级别对应的出差目的地住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿，住宿房间应为标准间或单间。 集团副总监以下及门店店总以下人员原则上须选择安全、经济、便捷的快捷酒店住宿，随同集团副总监及以上、门店店总及相当级别人员出差的，视情挂靠。 第十八条 公司在该城市有办事处且提供住宿的，一律住公司办事处，否则，按照公司办事处住宿标准（公司上海办事处住宿标准为100元/天/人）报销，超额部分自理。办事处因满员确实无法安排，原则上须到快捷酒店住宿，并由办事处出具签章证明，报销时出具该证明。 第五章 伙食补助费 第十九条 伙食补助费是指公司员工在因公临时出差期间给予的伙食补助费用。 第二十条 伙食补助费按出差自然（日历）天数计算（不分途中和住勤），按出差目的地标准包干使用。 第二十一条 公司员工出差伙食补助费，每人每天补助标准为：本市所辖