内部控制制度摘要.docVIP

内 部 控 制 制 度 （第五版） 电子采购 高效透明 明晰权责 规范流程 严格制约 公平公正 弘扬正气 诠释忠诚 大庆市政府采购中心 2014年10月  前 言 按照党中央和省、市委的统一要求和部署，大庆市政府采购中心深入开展了以“为民、务实、清廉”为主题的党的群众路线教育实践活动。活动期间我中心采取从群众中来到群众中去的方式，通过召开全体职工会议、召集采购单位、专家代表、供应商和县区同行代表举行座谈会等方式，广泛征求意见和建议的同时及时了解群众对内控制度建设的想法和要求，并进行认真梳理记载。在整改落实、建章立制环节，我们紧密结合采购中心实际，重点围绕前期征求到的意见建议，围绕对照检查材料查摆出的突出问题，围绕专题民主生活会和专题组织生活会上提出的批评意见，围绕上级党组织和督导组点明的问题，按照省、市委的相关规范文件的要求，结合电子政府采购平台二期开发，在第四版内部控制制度的基础上，认真修改、补充、升级、完善政府采购各环节的内部控制制度内容。 第五版内部控制制度修改完善，由市纪委驻采购中心纪检组牵头，各位分管业务主任配合，各科室积极参与，全体职工建言献策。经过分层级，分环节反复多次讨论，经过集中上会梳理汇总，兼顾到上上下下、方方面面、边边角角，力求全流程、全方位、全覆盖，严格牵制制约，不留死角。至群众路线教育活动结束，改版升级现已完成。 第五版内部控制制