Hyperion预算管理信息系统分解.ppt

October 2003 Copyright ? 2005, Hyperion. All rights reserved. October 2003 Presentation Title Hyperion Planning预算管理信息系统解决方案 Hyperion 公司 王文辉 目录 企业预算管理信息系统应用需求 Hyperion Planning简介 竞争产品分析 中国石化案例介绍 中国石油化工股份有限公司 中国最大的一体化能源化工公司 业务需求 建立覆盖总部、二、三级单位，超过1000个单位的损益和资金预算系统，支持月度财务预算 集中式统一的数据平台 完全替代EXCEL手工编制和汇总预算，实现电子审批，记录整个预算编制和审批的过程 预算管理信息系统与SAP/R3和其它数据源的整合 中国石化案例介绍 项目的效益 超过1000家子公司的预算申报时间缩短到5天，实现月度滚动预算 预算模板统一，工作流程清晰，审批无纸化，编制和审批过程详细记录 将分散的预算集中在同一个平台上进行，自动汇总合并事业部、分子公司数据，随时在线查询预算数据 部门职责分工明确，设计的预算编制流程明确了各部门的职责，提高了业务预算的质量，有利于预算的执行和考核 利用预算系统的多维度分析优势，多角度进行财务数据的分析 和SAP ERP系统自动集成，避免重复/手工数据输入； 和SAP/R3的TR模块集成，实现对预算的事前控制 中国石化案例介绍 引入预算系统带来的主要变化 企业预算管理面临的主要问题和需求 预算咨询和软件实施的价值 Excel不是一个理想的预算管理工具 分散的数据需要耗费大量的时间和人力进行合并或调整 难以有效协调和管理整个组织共同参与预算 缺乏权限控制和管理，难以有效管理和控制下属单位的预算模式，使各部门在一个平台上共同参与预算 预算编制工作量大 需要大量的公式（复杂易出错）设置和表格的定义、手工预算汇总的工作量大 无法与财务系统有效整合，预算分析费时费力 无法自动获取实际数据、需要大量的公式设置 预算报表展现比较乱 无法多角度、灵活、立体的反映预算数据， 为了满足从不同角度展现预算数据的要求， 需要编制多张预算表格 无法实现预算的快速调整和滚动预测 预算系统应满足的管理需求 预算系统应满足的管理需求（续1） 预算系统应满足的管理需求（续2） 目录 企业预算管理信息系统应用需求 Hyperion Planning简介 竞争产品分析 Hyperion BPM应用软件 全球预算软件领域的领导者 4,000多个全球客户 Hyperion Planning中国用户 全面预算系统关键需求分析 Hyperion Planning-灵活的组织机构管理 Hyperion Planning-灵活的组织机构管理 Hyperion Planning-灵活的组织机构管理 Hyperion Planning-灵活的组织机构管理 Hyperion Planning-灵活的组织机构管理 Hyperion Planning-完整的KPI指标体系 Hyperion Planning-完整的KPI指标体系 Hyperion Planning-完整的KPI指标体系 Hyperion Planning-先进的技术架构 Hyperion Planning-先进的技术架构 Hyperion Planning-先进的技术架构 Hyperion Planning-先进的技术架构 Hyperion Planning-先进的技术架构 Hyperion Planning-准确监控和灵活的分析 Hyperion Planning-准确监控和灵活的分析 Hyperion Planning-准确监控和灵活的分析 Hyperion Planning-准确监控和灵活的分析 Hyperion Planning-准确监控和灵活的分析 目录 企业预算管理信息系统应用需求 Hyperion Planning简介 竞争产品分析 SAP vs. Hyperion SAP vs. Hyperion SAP BW-BPS vs. Hyperion SAP BW-BPS vs. Hyperion Oracle EPB vs. Hyperion 全世界范围内，更多客户在企业绩效管理的领域（包括计划预算、合并、报表分析等）选择使用Hyperion的企业绩效管理软件，而不是Oracle的软件，主要原因在于： Hyperion的开放性更强，能和多种数据源进行连接，能够支持ERP产品的多个版本 Hyperion 是专注于企业绩效管理的软件，在此领域有更多的专业知识，更能贴近客户的需求 只有Hyperion能提供一套完整的企业绩效管理软件，提供从战略制定-计划执行-绩效