不合格品控制程序72324660.docVIP

众 大 科 技 有 限 公 司 ZTC Science Technology Lighting Co.,Ltd 程 序 文 件 不合格品控制程序 文件编号：QP-0805 制 定： 审 核： 管理者代表： 批 准： 序号 制/修订部门 版本/次 修订页次 生效日期 1 品管部 A/0 新制订 2002/06/25 众大科技有限公司 ZTC Science Technology Lighting Co.,Ltd 程序文件 版本/次 A/1 不合格品控制程序 页 次 2/4 一、目的 1.1对不合格的物料、产品进行控制，防止不合格品的非预期使用。 二、适用范围 2.1 适用于物料、半成品、成品、OEM类产品以及客户所退货品和等各类不合格品。 三、职责 3.1 品管部：负责不合格品的判定及对不合格品作出处理措施。 3.2 相关部门：负责各部门不合格品的分类、整理、提报。 3.3 生产部：负责对不合格品处理措施的执行。 3.4 副总经理：负责对不合格品作出最终裁决。 四、参考文件 4.1 《纠正和预防措施控制程序》 五、定义 选用：当物料经检验有部分不合格时，但由于急用且品质影响较小时的挑选使用。 特采：当物料经检验整批（如某一尺寸）不合格，但由于急用且品质影响较小时的特别采用。 六、流程图（无） 七、程序说明 7.1 进料不合格品处理（处理的方式有选用、特采、退货）。 7.1.1 检验员在物料外箱上贴红色“不合格”标签，仓库将其移至“不合格品”区，将《进料检验报告》交由品管部部长审核，副总经理裁决后按裁决执行，之后由品管部将其结果发至相关部门执行。报告同时送至计划部，由计划部视用料的紧急情况决定是否选用或特采。 7.1.2 选用时，由计划部填写《选用/特采申请单》，经生产部、品管部部长审核及副总经理批准后，由品管检验员在物料外箱上贴“选用”标签后办理相关手续。 7.1.3 特采时，由计划部填写《选用/特采申请单》，经生产部、品管部部长审核及副总经理批准后，由检验员在材料外箱上贴附 “AOD”标签，由仓务部适时发至生产部使用，特采材料使用时根据《特采申请单》上的相关内容对材料采取相应的处理措施。 众大科技有限公司 ZTC Science Technology Lighting Co.,Ltd 程序文件 版本/次 A/1 不合格品控制程序 页 次 3/4 7.1.3 退货时，在包装外箱贴上红色“不合格” 标签，由仓务部填写《退货单》办理相关手续。 7.1.4同一供应商同一种产品，连续三批（次）严重不合格时，参见《纠正及预防措施控制程序》的相关内容进行处理。 7.2 生产中若发现不合格物料，经品管部确认后，生产部物料员将不合格品数量状况填入《退仓单》，经品管部部长批准后，退仓库处理。 7.3 制程检验的不合格处理（处理方式有特采、返工、报废等） 7.3.1 生产过程中检验、自检发现的不合格品需放置“不合格品”区，由生产部进行返工、返修，修理后的产品经重检合格后，投入生产。 7.3.2 检验员巡检时发现产品超出允收标准时，需在产品上贴上红色“不合格” 标签，移置“不合格品”区，将《巡检日报表》呈品管部部长作出处理决定，由品检员填写《品质异常报告单》，经相关部门分析处理和副总经理裁决（特采、返工、报废）后，由品管部将最终裁决结果发至相关部门进行相应处理。 7.3.2.1特采时，由计划部填写《特采申请单》，经品管部部长及副总经理同意后，由检验员揭下该批“不合格” 标签，贴上蓝色“AOD”标签，并记录特采情况，转至下一工序。 7.3.2.2返工、返修时，由生产部执行。返工、返修后之产品重新投入生产线，由生产线之成品检验员进行检验。 7.4成品检验不合格的处理（处理方式有特采、返工、返修等） 7.4.1成品检验出的不合格品，交生产部返修或更换。 7.4.2成品检验超出允收标准时，在该批产品上贴上红色“不合格” 标签，移至“不合格品”区，将不合格品的《QA检验报表》交品管部主管审核决定后，由品检员填写《返工单》 交责任单位返工。品管部视情况之严重程度决定是否开具《品质异常报告单》。 7.4.3特采时，由计划部填写《特采申请单》，经品管部部长审核、厂长批准后，检验员揭下红色“不合格” 标签，贴上蓝色“AOD”标签，并在该批材料上张贴《特采申请单》 众大科技有限公司 ZTC Science Technology Lighting Co.,Ltd 程序文件 版本/次 A/1 不合格品控制程序 页 次 4/4 记录特采情况，办理入仓。 7.4.4返工、返修时，由生产部执行。