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项目材料验收作业指导书
广东省电信工程有限公司
广东省电信工程有限公司
项目材料验收作业指导书
编写:采购管理中心
广东省电信工程有限公司
项目材料验收作业指导书
第一章 总 则
为加强项目材料采购管理工作,从项目生产的源头和前端严格把好材料质量安全关,确保合格的工程材料提供给生产一线,进而提升我公司向客户交付的项目质量,根据公司的实际情况,特制定本作业指导书。
本作业指导书适用于公司本部及其各分公司的项目材料验收管理工作。
项目材料的验收原则:
(一)准确:对于入库材料的品种、规格、型号、质量、数量,包装等认真验收,做到准确无误,验收时必须严格核对有关凭证。
(二)及时:对到库材料的验收必须及时地在规定期限内完成,如有问题及时提出,以便尽早解决,未经验收的工程材料一概不能使用。
(三)严肃:材料验收人员要责任心强,具有严肃认真的态度,严格按照验收规定的要求、制度、手续办理,验收人员对材料的验收应负全部责任。
第二章 职 责
采购管理中心作为项目材料采购的实施管理部门,负责建立健全项目材料验收工作流程,动态收集产品标准、所有原材料标准以及国家法律法规有效文本,及时提供给相关管理人员和生产人员,并协助分公司项目管理部组织开展培训,使一线生产人员充分掌握原材料进货把关要求。同时,采购管理中心负责对项目材料验收结果进行收集汇总,以此作为供应商考核的重要依据。
各分公司/中心的项目管理部作为项目采购材料的接收部门,负责按照公司项目材料验收工作流程及相关规范标准,组织对送达分公司仓库的日常货物进行验收。
各分公司/中心的项目部作为项目采购材料的使用部门,负责按照公司项目材料验收工作流程及相关规范标准,组织对送达项目驻地的日常货物进行验收。
采购管理中心视工作需要对分公司项目管理部的材料验收工作进行抽查;分公司项目管理部视工作需要对项目部的材料验收工作进行抽查。对单批次大宗货物或重点项目的采购材料,须由分公司项目管理部组织材料供应商、申领材料的项目部三方共同验收,采购管理中心视情况参与。
供应商作为项目材料的供应方,须确保所交付的项目材料与采购计划产品相一致,并在货物交付前进行自验;在货物交付时,提供相应的出厂检验报告和产品合格证。供应商必须参加单批次大宗货物或重点项目的材料验收工作,对于日常货物验收,如供应商在出厂前自验通过,可提交我公司模板的《项目材料验收报告》,并签字盖章,货物送达时提交分公司项目管理部/生产项目部。对于实物运输过程中受到污染或损害的货物,不得予以接收入库,供应商在接到我方通知后,应予以调换或退还。
项目材料的验收工作,按照供应商送货批次分批进行,要求覆盖率为100%,并按接收批次提交《项目材料验收报告》。分公司项目管理部负责收集本分公司(包括各个项目部)的《项目材料验收报告》,并由分公司项目管理部采购仓储主管领导签字,随同材料入库单提交采购管理中心。
对项目材料验收中出现疑问的材料,由采购管理中心送第三方质量检测机构检测产品执行标准是否符合相关规范。同时,采购管理中心不定期抽取供应商所交付的材料,送第三方质量检测机构检测产品执行标准是否符合相关规范。
第三章 操 作 程 序
项目材料验收操作程序:
验收准备:计划入库或进入现场的 ,供应商要提前通知仓管员/项目经理做好验收准备工作,针对所到工程材料的性能、特点和数量,确定存放地点、垛形和保管方法,准备堆码垫和搬运装卸工具,设备及人力,疏通道路,夜间照明等,准备相应的检验工具,如磅秤、量尺、卡尺等所有检验工具必须先检查,保证检验结果的准确。
核对资料:材料验收时要认真核对供应商提供的装箱单、发货明细表、产品质量证明书、说明书、运单及货运记录等与合同或协议是否一致。对于供应商未到场的日常货物验收,须检查《项目材料验收报告》是否按要求填写,并签字盖章。
检验实物:
质量检验:包括外观质量、内在质量及包装的检验。外观质量检验在现场观察,内在质量看产品质量说明书或出厂检验报告或合格证,只要所列质量符合质量标准规定指标,检验人员可视为合格。
数量检验:计量材料按净重计算,计件材料全部按件清点,按体积计算者检尺计方。
注意事项:
采购的项目材料的验收工作应该有两个以上的我公司人员在场联合验收,并按要求填写《项目材料验收报告》,验收人员同时签名。
对质量要求严格的材料,在向对方索取质量证明书后还须组织进行复检,经检验合格后方可使用,检验不合格者,退货处理。
在材料验收中如检查数量不足,规格型号不符,质量不合格等问题,验收人员要实事求是地做好材料验收记录,及时报生产部门经理和项目管理部材料主管及公司采购管理中心处理。
第四章 附 则
本作业指导书自2010年8
本作业指导书由采购管理中心负责解释。
附件:1.附件一:《项目材料验收报告》
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