危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序24010361.docVIP

质量、环境与职业健康安全管理体系文件 危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序 编号：AQCXm431 版本号：B1 发放号 发布日期：2005年10月28日 实施日期：2005年11月1日 目 录 1 目的 2 适用范围 3 术语和定义 4 职责 5 工作程序 5.1 危险源辨识、风险评价和风险控制的策划流程图 5.2 危险源辨识 5.3 风险评价 5.4 风险控制 5.5 实施 5.6 危险源辨识、评价和控制的更新  6 相关文件 7 记录 1 目的 识别生产经营活动中的危险源，进行风险评价，实施风险策划，最大限度地降低风险。2 适用范围 本程序适用于公司/子分公司/项目部职业健康安全管理体系覆盖范围内的危险源辨识、风险评价和风险控制的策划管理。 3 术语和定义 本程序引用《环境与职业健康安全管理手册》中的有关术语和定义 4 职责 4.1工程管理部：协助实施单位进行新技术、新工艺、新材料、新设备推广应用中的危险源辨识、风险评价和风险控制的策划，负责在建工程项目重大危险源及合同风险的控制措施落实的监督；负责组织对在建工程防洪渡汛活动中的危险源辨识、风险评价和风险控制的策划，负责对重大危险源控制措施落实的监督；负责对机电物资设备（包括特种设备）的采购、拆装、使用中的危险源辨识、风险评价和风险控制的策划、汇总、确认、登记及更新。 4.2 质量安全保证部：负责重大危险源的汇总、确认、登记及其清单更新，负责重大危险源控制策划实施的监督检查。 4.3 基地管理部：协助消防重点单位（部位）、易燃易爆要害部位、有毒有害、火工材料、放射性等危险化学品的危险源辨识、风险评价和风险控制的策划、汇总、确认、登记及更新，并对控制措施的实施过程进行监督；负责组织对后方基地防洪渡汛活动中的危险源辨识、风险评价和风险控制的策划，负责对重大危险源控制措施落实的监督；负责机关办公区域的危险源辨识、风险评价和风险控制。 4.4 工会：参与危险源辨识、风险评价和风险控制策划及实施的监督。 4.5 子分公司/项目部：负责本项目施工阶段的危险源辨识、风险评价和风险控制的策划、更新，根据合同施工阶段，确定出本项目重大危险源并加以控制。4.6 公司其他各职能部门：负责本部门所有活动的危险源辨识、风险评价和风险控制的策划，并加以控制。 5 工作程序 5.1 危险源辨识、风险评价和风险控制的策划流程图 划分作业活动确定危害事件 划分作业活动 确定危害事件 辨识危险源 评价风险程度 确定风险等级控制策划 风险控制策划 5.2 危险源辨识 在辨识前，首先应划分作业活动。 5.2.1 危险源辨识的基本原则：在辨识过程中应坚持“横向到边，纵向到底”的原则。 5.2.2 辨识范围 5.2.2.1 原则性范围 1)常规和非常规的活动； 2)进入作业场所人员(包括参观者、访问者及相关人员)的活动； 3)作业场所内的设施(包括内部和外界所提供的设施)。 5.2.2.2 辨识范围基本要求 危险源辨识过程中，应对以下方面进行辨识与分析。 1)厂(场)址：从厂(场)址的工程地质、地形、自然灾害、气象条件、资源、交通、抢险救灾支持条件等进行辨识。 2)现场(厂区)平面布置现状。 3)建(构)筑物：结构、防火、防爆、运输、通道、生产设施等。 4)生产(施工)工艺过程。 5)生产(施工)设备、装置、工器具，特别是危险性较大的设备。 6)粉尘、毒物、噪声、振动、辐射、高温、低温等有毒有害作业。 7)管理设施、事故应急抢救和辅助生产、生活卫生设施。 5.2.3 危险源辨识信息的收集 按照职责分工，各部门、子分公司/项目部辨识初期应收集与活动、产品和服务有关的信息，进行作业划分、工作流程、设备、设施、人员等相关信息资料的收集，如相关法律法规要求、施工流程、生产和作业活动清单、分包方作业清单，原材料的物质安全数据卡、机械设备清单、同行业出现的事故等。 5.2.4 事故事件分类 执行GB 6441—86《企业伤亡事故分类》有关规定。 5.2.5 危险源辨识方法 1)基本分析法； 2)工作安全分析； 3)安全检查法； 4)预先危险分析； 5)现场观察、查阅有关资料以及询问、交谈等方法。 5.2.6 危险源辨识要充分考虑危害事件的三种状态：正常、异常、紧急状态；三种时态：过去、现在、将来时态；七种类型：生产性粉尘、毒物、噪声和振动、高温作业、低温作业、辐射、其它危害因素。 5.2.6.1 三种状态： 1)正常状态(如：每天正常生产、施工等过程)； 2)异常状态(如：停机、检修)； 3)紧急状态(如：火灾、爆炸等)。 5.2.