合同评审程序1.docVIP

中国核工业xxx公司 xx核电xx工程 统一编码 xx X xxx xx xx xx xx 2 合同评审管理程序 文件类别：管理文件 内部编码：xxx004 1 98/09/14 执行 xx xx 第一次发布 xx 版次 日期 状态 编制 审核 修改说明 批准 版权说明：此文件内容属核工业第二三建设公司所有，未经同意，不得使用、复制、转借发表。 文 件 修 改 页 内部编号：xx 版本:2 页:1/9 修改版 日 期 章 节 页 码 附 录 修 改 范 围 xx xx 版本：2 页: 2/9 目 录 目的 范围 依据文件 职责 工作程序 文件记录 附录 目的为加强本公司对于安装工程的合同管理，加强合同的评审工作管理，保证合同评审的规范化和程序化，特制订本程序。 xx 版本：2 页: 3/9 xx 版本：2 页: 3/9 依据文件《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程承包合同条例》合同评审（GB/T19002-ISO9002.4.3） 职责 本程序由合同预算部负责编制、修订、解释，经主管经理批准后执行。 合同预算部负责合同评审的组织协调工作。 工程部：参与合同评审，确认合同中对工期、质量、现场布置，施工条件等要求。 技术部：参与合同评审，编制施工技术方案及评估满足合同规定的技术要求。 财务部：参与合同评审，确认建设单位支付价款方式和满足合同实施的资金要求。 物资部：参与合同评审，确认满足合同规定的材料设备供应要求。 QC部：参与合同评审，确认满足合同规定的工程质量与验收的要求。 QA部：参与合同评审，确认满足合同规定的质保要求。 项目经理部：负责保证按月评审工程进度是否达到总进度要求，并提出存在问题，研究解决办法。 程序内容 合同评审工作是自合同签订至合同履行的全过程的评审。 合同评审内容是：合同条款中每项要求是否已规定明确，以及企业是否有能力满足标书或合同、协议的每项要求。 评审过程： 版本：2 版本：2 页: 4/9 合同初稿完成后，经双方协商同意，由合同预算部组织本公司内部有关职能部门的负责人对合同初稿进行评审。 参加合同评审的人员：技术部负责人、工程部负责人、物资部负责人、质检部负责人、财务部负责人、质保部负责人、工程经理、技术经理。 由合同预算部把需评审的合同初稿发送到各有关职能部门负责人手中，并附上合同评审意见单（见附录2），要求各部门负责人把对合同的评审意见以书面形式记录在意见单中并签字，在规定的时间内把合同评审记录返回到合同预算部。 合同预算部汇总各部门的合同评审意见（见附录3），在此基础上对合同初稿进行修改，把各部门的合同评审记录存档，并把合同预算部综合整理后的合同修改意见记录存档。 经合同预算部修改完成的合同稿由工程经理进行审核，审核完成后由项目经理批准。 经公司项目经理批准后的合同由本公司合同预算部和建设单位双方盖章，经公证机关公证后本合同正式生效。合同正本合同双方各执一份。合同副本交项目部上级主管部门一份备查。 签订生效的合同由财务部和合同预算部各存一份备用，并交工程档案管理室1份存档。 协调评审 合同签署后，合同预算部应向项目经理部进行合同交底，项目经理主持会议，项目部有关职能部门参加。 在合同履行过程中，由于业主方要求或客观因素的影响，需要变更合同文件的某项要求时，根据变更的影响程度分别处理。 一般变更或设计修改，不影响原定施工方案时，由项目经理部组织评审，并保存个性记录或修改图纸，同时填写“项目经理修订合同文件登记表”，报送相关部门执行。 重要变更（指分部分项工程变更）由项目经理通知工程部、技术部、合同预算部、财务部等有关部门进行评审，由项目经理会同合同预算部根据评审意见与建设单位谈判、协调一致。 xx 版本：2 xx 版本：2 页: 5/9 协调评审中应充分注意到： 变更对工期的影响； 变更对工程成本的影响； 变更对技术和质量带来的影响； 变更对物资订货期带来的影响； 其他方面如环境、施工条件等的影响； 文件记录 合同评审记录 项目合同更改与补充评审记录 公司合同登记表 7、 附录 附录一：合同评审流程图 附录二：合同评审意见单 附录三：合同评审意见汇总表 部门 项目 合同 预算部 技术部 工程部 物资部 质保部 质检部 财务部 工程经理 技术经理 项目经理 起 草 评 审 定 稿 审 核 批 准 盖 章 备 用 修 改 ESHY0004版本: 2 ESHY0004 版本: 2 页 : 7/9 XX XX 版本：2 页: 8/9 附录