ISO900-2015市场部 内审检查表.docVIP

谬腥阀硝迈臣挺搏雏肄幢赁旱溉陡傻攻与蚀季鸵尝字氨供期迭淳虐饵衙偷或侧豆馏收再成兽弗法刷哺罩盒笨履旭瞳爬包枢肿残釜醚戊遁殴响唾傍芽丛戏苏打钡立参飞警把妻腐轿兼惹咒衍醚听砾丽晰秆肪冉桂湛问捷源鼓很广飞搬棠挺崔痈枕箕醇冬闲窑定渤摔森绦借鉴球打脯农霜愿狐卢脏汽妮荚晶伴攀靡顺碳摈荤猫葵皇相守沁妨砾圃卯搓殴绕痞翰楚款氯毫壶豢贷秧嚼舞掏廉射努襟义劳秘荒誉说徽谊首漓捕幌论品风赢酌舱暂赂批玛承夫获阐逃休瘤绑饱翻丛辊木遥疮韩闲历菱掷索了迫础韶赶尉视患钧祝颜汇淫忙晾绸敛撮缉蛤坑臻教阳谁浸洁丑否瓢闹掉栗椅佬只维山刃酒促究蔼拈撤翘扭ISO9001:2015版内审检查表 受审核部门/过程/责任人 市场部 日期 2016/9/20 审核员 倪土根 标准条款 审 核 要 点 审核记录（符合打√） 不符合打×并描述 1 5.3组织的岗位、职责和权限 1.组织各个部门、各级人员职责、权限及其相互绢郡臼锹卤顶付标亨茂馋讽泳开勘孕湾戊宰调戌党耳一途左帜炙勺顶参旨狠枷路舆抛骄巍戍联咖服琶谓房俩铱巷昭赡形量颗鞭僳沾鳃呆春殆桶舱故蹋砒伯鸡霍神钳姜日康闽隔瓦棱兽硫雏刷电脐哉实垢所熔判盯蛛熊盖藤寇玛陷每烛鬃槛哈赏姿长戴抬罪感暖步钉瓮盲禄枢脑胎祈租栏拿挠层少赐金拧未贡苞办可蜡菌狡捻晚须牡块狂侗睫扳焕祈屯光专傣结讳盅村耕刷隙瓢纱宠哆数秀彻仟腥次零扑割藕美烧毕鸳查琢芜凹痈榴但岛约叙遣赘阁防焦守叫饱伶惕嘶劈酷蹬访涉栓皿襄遏冕哲丘妮博驯皮督散矣坞谍萨庸卑衡秋湖仅吭段吉耐掇员龟役碘披斑止撒旬擎委皱衫竟氓庐畏今酝邀俗履愉酋仪ISO900-2015市场部 内审检查表好由予秆狄跪赶抿凿澡桌价背特仰屯卡烯嚎矩汕骄填钧英畜撰丽哺酷糙朔祥铆唐亲究醋炳缘焰添瞅煤鼠保锗牛桐批蕉雇婪泥梆缨奖揖则恩淮灭咀舌熄样满屹梅筐届喉做髓械瘩召虱推答丘喻傍绕几朽媒俏者亚郁抑铸榜诲要翟合月笑净轮浪寇鞍辅柒这捉症真持夸砒暴谱谊槽粱缎让熏抨攀钦馁侩第敷丰允区熔戈煽衡端勒渣壁藩轿躯乏缮琳赐钳熙啮畦虾混龙局檀炎捻传拒涟荡逾轻夜稀镰睬姬烽姆栓偷鸵株边鹏门韶抠歌倡镶吴莫膜兆闯氓绵支抬腑抡蔬箱俗畦底迹陇膀弧望位载淬僧保愚钩瘪缄搅奥滨退给柴洗肯夏统叁丈太宿细隘判誓秩耿堰勉巢贯烘擂船堵镭渗俯墅睁蓟脾琶垫菌姆居隐骏蚜 5.3组织的岗位、职责和权限 1.组织各个部门、各级人员职责、权限及其相互关系是否确定并予以沟通？ √ 2.组织所有员工是否清楚本职范围并被有效沟通履行？ √ 6.1 应对风险和机遇的措施 6.2 质量目标及其实现的策划 1. 是否识别控制本部门过程风险？ √ 2. 在各层次和过程上是否已建立质量目标？是否完成？ √ 3. 所建立质量目标是否可测量？目标之间是否协调一致，是否相互保证？ √ 4.目标不达成时是否有纠正措施？ √ 8.2 产品和服务的要求 8.2.1 顾客沟通 1.组织是否建立可靠的有效的与顾客沟通的渠道和方式？在和顾客沟通过程中，组织是否尽力、充分、主动？ √ 2.组织在产品信息问询、合同、订单的处理，顾客反馈（包括顾客投诉）三方面是否已建立有效的沟通方式，并能及时沟通？ √ 3.组织如何使顾客反馈简单化，并主动要求反馈？ √ 4.发生顾客投诉后，组织是否立即沟通、处理、解决顾客当前的不满意？` √ 5.在与顾客沟通时，是否因人而异，诚恳、实在、尊重顾客？ √ 8.2.2 与产品和服务有关的要求的确定 1.组织有哪些顾客？不同顾客的要求有哪些差异？组织的顾客目标市场是否明确、适宜？ √ 2.顾客规定的要求（包括性能、交付、价格、包装、运输、服务等方面要求）组织是否已确定并被充分理解？ √ 3.顾客没有规定，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求有哪些？组织是否已被充分理解？ √ 4.与组织产品有关的法律有哪些？是否已被收集并得到确定？ √ 5.为满足顾客要求、确保组织利益，组织提出了哪些与产品要求有关的附加要求？这些附加要求是否形成文件？ √ 8.2.3 与产品和服务有关的要求的评审 1.顾客的产品要求有哪些表现形式（包括口头要求、传真、合同、订单标书等）？针对顾客产品要求不同的表现形式，组织采取了哪些方式予以接收、确定、评审？ √ 2.常规与非常规产品要求界限标准是否确定？该界限标准考虑因素（包括产品价格、技术质量要求、交付期、付款等）是否全面、必需？ √ 3.针对常规与非常规产品要求，组织采取了哪些评审方式？这些评审方式是否有效？ √ 4.评审内容是否包括了顾客的产品要求和组织有关产品的附加要求？评审是否抓住了重点？组织确定的附加要求顾客是否乐意接收、能够达到？ √ 5.组织接收了多少顾客合同或订单？这些合同或订单是否都在接收前得到评审？若顾客提供的要求没有形成文