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2013年质量监督计划 目 录 质量监督计划 质量监督记录 HYQJ-CX16-07 质量监督计划 （2013 年度） 共 1页 第 1 页 序号 监督要素 监督内容 监督方式 监督时间 备注 1 检验方法 检测的标准、方法是否现行有效和受控；当检测标准发生变更时，是否组织学习，必要时是否进行试验、设备补充、作业指导书更新。 静态监督 每3个月监督1次 2 仪器设备 功能是否正常，是否在有效的检定或校准周期内，仪器的使用状态是否满足检测需要；仪器的存放和使用环境是否符合要求等 静态监督 每3个月监督1次 3 人员 是否按作业指导书规定的程序、方法和岗位职责要求从事检测工作 动态监督 每月不定期监督1次 4 受检车辆 车辆标识、车辆检测流转是否符合要求，车辆的管理和记录是否规范 静态监督 每3月个月监督一次 5 设施环境 检测的换件条件是否符合检测要求 静态监督 每2个月监督1次 6 原始记录 档案原始记录的填写，数据、结果的真实可靠； 动态监督 每6月不定期监督1次 7 检测报告 报告的内容是否满足客户需求的全部信息；数据与原始记录是否一致、计算数据是否正确；检验结论是否正确、用语是否规范。 静态监督 每月3不定期监督1次 编制： 审核： 批准： 日期： 日期： 日期： HYQJ-CX14-02 图A.3 检测工作全过程监督记录 图A.3检测工作全过程监督记录 HYQJ-CX16-02 质量监督记录表 车主单位 牌照号码 营运证号 发动机号 车架号 燃油 检测依据 检测地点 监督项目 监督员： 监督时间： HYQJ-CX16-08 监督员监督用表 监督目的 监督时间 监督地点 监督内容 被监督人 监督过程简述： 监督要求： 监督内容及记录： 监督员： 监督时间： 检测工作全过程监督记录 车属单位 车牌照号 检测项目 营运证号 检测开始时间 检测结束时间 检测地点 车型类别 检测人员名单 监 督 内 容 委托单合同 完整 □ 内容欠缺 □（见备注） 无 □ 检测方案 完整 □ 欠 完 善 □（见备注） 无 □ 仪器设备 种类 种 数量 台 检定状态 合格 □ 准用 □ 停用 □ 人员 数量 人 满足 □ 不满足 □（见备注） 资格 有上岗证 □ 无上岗证 □ 车辆 数量 件（个） 符合要求 □ 不符合要求 □（见备注） 外观检查 检查符合要求 □ 检查不符合要求 □ 不检查 □ 唯一性标志 有 □ 无 □ 车辆存放、处置记录 正确 □ 不正确 □（见备注） 检测方法 标准（规程） 有 □ 无 □ 检测实施细则 完整 □ 欠完整 □ 无 □ 操作方法 正确 □ 欠正确 □ 有问题 □（见备注） 环境 温度 要求： ℃ 实测： ℃ 湿度 要求： % 实测： % 条件 符合 □ 温度不符合 □ 湿度不符合 □ 记录 原始记录 符合要求 □ 不符合要求 □（见备注） 无 □ 设备使用记录 有 □ 无 □ 检测报告 内容 符合要求 □ 不符合要求 □（见备注） 结论 正确 □ 有问题 □（见备注） 备注 监督员： 日期： 年 月 日