2016年度闵行区社区街面市场化管理剖析.PDFVIP

2016 年度闵行区社区街面市场化管理 财政支出绩效跟踪评价报告 （单位自评） 项目实施单位：闵行区江川街道 项目主管部门：闵行区江川街道 二零一六年九月二十日 目 录  摘要 4 一、项目要解决的主要问题、绩效目标 4 二、项目资金安排和执行情况 4 三、项目产出类绩效指标完成情况 4 四、项目跟踪结果判定 5 五、项目存在问题概述 5  正文 6 一、项目概况 6 （一）项目立项程序和依据 6 （二）项目要解决的主要问题、整体绩效目标、目标完成计划和现阶段完成情况 7 1、项目要解决的主要问题 7 2 、整体绩效目标 7 3 、绩效指标完成计划和现阶段完成情况 7 （三）项目实施组织管理情况 8 1、组织分工 9 2 、市容巡查处理工作流程 9 3 、项目管理 10 （四）项目预算安排和执行情况 11 1、经费来源、支付方式 11 2 、2016 年项目预算及执行情况 11 3 、近三年项目预算及执行情况 12 （五）项目实施计划、产出及完成情况 12 （六）上年度绩效评价改进情况 14 二、项目完成情况及偏差分析 14 （一）投入类指标完成情况及偏差分析 14 （二）过程类指标完成情况及偏差分析 15 （三）产出类指标完成情况、偏差分析及全年预测 15 三、跟踪结果判定 16 四、影响项目绩效目标完成的主要问题及对产出类指标完成情况的预测 16 （一）主要问题 16 （二）项目完成情况和产出指标预测 17 五、建议和改进措施 17 2016 年度闵行区社区街面市场化管理 财政支出绩效跟踪评价报告  摘要 一、项目要解决的主要问题、绩效目标 本项目设立主要目的是完善街道市容保障管理体系和服务机制，理顺管理、 执法与服务的关系。做好城市区域环境管理工作，为居民群众营造一个整洁、规 范、有序的市容环境卫生秩序。 实施方式是通过政府购买第三方服务，作为江川街道城管执法队伍的补充， 协同参与辖区内市容保障服务。年度绩效目标是落实市容管理各项工作，保障江 川街道市容环境整洁有序，年度市容管理区级考评达到“良好”。 二、项目资金安排和执行情况 资金全部用于购买第三方市容保障服务，按合同金额付款，资金按月结算。 2016 年度项目预算总额为856 万元，截止2016.8.31 实际支出547.97 万元，预算 执行率64.02%。支出标准和付款进度与合同约定相符。 三、项目产出类绩效指标完成情况 本次跟踪期间为2016 年1 月1 日至2016 年8 月31 日，跟踪期内项目计划执 行和产出目标完成情况较好。 业务委托方面：2016 年经公开招投标程序，选择确定本年度3 家服务单位， 分别是上海顺福保洁服务有限公司、上海闵聘市容服务管理有限公司、上海弘鑫 保洁服务有限公司。 业务执行方面：第三方市容保障服务人员配置数与合同约定相符；服务人员 接受江川街道上岗培训后取得上岗证书，持证上岗率100%；经台账核查，日常作 业时间与要求相符。服务质量月度考核得分情况较好，其中：华坪板块考核平均 得分84.36，碧江板块考核平均得分83.43，昆阳板块考核平均得分84.14,基本接 近达标标准85 分。 4 四、项目跟踪结果判定 经本单位自评，项目跟踪判定结果为运行基本正常。 五、项目存在问题概述 1、对服务单位招投标时间安排不够合理 2016 年4 月完成对2016 年度服务单位的招标工作，实际招标时间晚于服务开 始时间，造成第三方业务执行在前，委托在后的倒置情况，且由于招标过程中入 围单位存在不确定因素，对后续合同、资金执行的规范性存在一定风险隐患。 2、业务档案管理还不够完善 第三方服务单位巡查日志填写规范性和统一性不够，且每月业务执行情况缺 少统计上报，不便于管理分析。 5  正文 为进一步加强财政支出预算绩效管理，提高财政资