审计局一季度党员大会 季度审计报告.docVIP

审计局一季度党员大会 季度审计报告 关于tcl移动χχ分公司季 度经济责任审计报告 tcl移动审字[2002] 号 tcl移动通信有限公司： 根据公司有关规定，受公司委托，我于2002年χ月χχ日至χχ日对χχ分公司在2001 年10月1日至2002年3月31日的季度经济责任进行了就地审计，在审计过程中，我根据国 家及公司的有关规定，认真审查了该分公司2001年10月1日至2002年3月31日止的会计 报表、帐簿、凭证，盘点了库存现金和库存商品，查阅了χχ分公司制订的各项内控制度， 召开了有关人员的座谈会。我在审计过程中采取了抽样审计与详细审计相结合的审计方法。 上述会计资料的真实性、完整性由χχ分公司负责，我的责任是对所审查的会计资料和内控 制度发表审计意见。现将审计情况报告如下： 一、基本情况 ××分公司成立于××年×月，办公地址为××路××号。现任