703-E06-V1采购管理程序.docVIP

Description: Revision Status 1.目的 Page Rev 2.范围 　0 3.作业内容 4.責任歸屬 5.核決權限 6.保存年限 　5 1 7.备注 Reason For Change Copy to (All Contents): Copy(cover sheet) 批准 审阅 草拟 Notice:This cover sheet forms a part of the following directive(specification)and is not to be discarded unless superseded by a revised issue 1.0目的 1.1確保供應廠商的水准 1.2確保零件品質的掌握 1.3確保零件體格的競爭力 1.4確保交貨進度符合需求 2.0范圍 　　對本公司各項產品在制造時所需之原物料采購、外包采購（參考文件912-N01“外包商選擇評鑒作業辦法”）及勞務性采購（參考文件720-N01儀器校驗管理程序及文件912-N05“研發單位外包商選擇及評鑒作業辦法”），為確保品質、交期、價格能符合需求均應納入此規范。 3.0作業內容 　　3.1采購流程 　　　　　　responsibility Procedure MRP Initiate Department Purchasing Initiate Department Purchasing Initiate Department Responsible Leader Initiate Department Purchasing Receiving Section Initiate Department Purchasing 3.2訂購單程序 　3.2.1采購需求（P.R）來源： 原料：由Buyer review planed order後下訂單。 物料：（含研發及生產之物料、機器設備）由請購單位開立P.R.(非銷售性材料/物品申購單)，經簽核權限主管簽核後，由采購負責開立訂單。 　　　3.2.2流程 　　　　　采購──＞MPR或請購單位──＞資控中心（啟基自制規格材料）──＞采購核權限主管──＞采購──＞廠商──＞廠商確認──＞采購 　　　3.2.3訂購單 　　　　　參考Form No:703-E13-01 3.3廠商選擇 　　　3.3.1供應廠商選擇原則 　　　　　供應廠商須持有合法的公司執照，能提供最佳總體競爭力的產品者，且符合下列其一之條件者，可評定為合格供貨商（參考703-E14廠商調查作業規范） 經實地評鑒合格者（如：產品外殼，PCB，包材類） 經書面審查者（如：已取得國際論證之供貨商，及除產品外殼，PCB，包材類以外之供貨商） 過去往來記錄良好者 客戶指定者 　　　3.3.2供應廠商考核 　　　　　采購單位針對供應廠商的品質、價格、交期等項目，定期一季評核成績，作為訂單增減甚至停止來往之參考，並以傳真或電子郵件之方式提供給供貨商參考以做為改善之依據。 　　　3.3.3供應廠商管理 　　　　　建立供應廠商總檔並隨時更新廠商的新動態。並鼓勵供應廠商進行統計制程管制，品質管理系統之開發及驗證（如ISO9001/ISO/TS16949等） 　　　3.3.4供應商異動 客戶指定之供應商，若有異動情形需以文件形式如E-mail或傳真方式，告知客戶，並取得客戶同意回函，以作為存證之用。 非客戶指定之供應商同，即2nd供應商，則需參照“廠商調查作業規范”及“零　件承認作業規范”，據以執行采購任務。 　　3.4交期管理 　　　3.4.1廠商交貨依據 　　　　　廠商交貨應依據訂購單上所標示時間及數量，批量大之材料得另訂交貨進度表作為雙方之依據。 　　　3.4.2跟催及管制 　　　　　采購人員應根據訂購單或交貨進度表之交期