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管理体系策划作业指导书 为规范公司管理体系策划工作，为制订年度管理体系运行计划提供指导，保持管理体系有效运行和持续改进，特制订本指导书。 本指导书适用于公司及工程处各职能部门、项目部管理体系策划工作。 一、公司管理体系总策划 1、公司在贯彻ISO14001、OHSAS18001标准前，由质量保证中心对公司建立整合性管理体系进行总体策划。 策划内容包括：公司环境、职业安全健康管理初始状况评审、环境因素、健康安全因素识别和评价、重要环境因素和重大危险源辨识、程序文件和作业指导书编制计划、制订管理方针和管理目标，管理体系试运行时间、内审及外审计划。 2、在咨询单位指导下，制订建立整合性管理体系的具体实施步骤和时间。 二、年度管理体系策划 1、公司质量保证中心每年年初对年度管理体系进行策划，策划的输出为公司年度管理体系工作计划。工作计划由管理者代表批准后，发至各单位及体系运行责任部门。 2、二级单位及各职能部门对本单位、本部门分管的体系有关过程、要素的运行和实施进的控制进行策划，策划结果经分管领导批准后，作为年度工作计划下发实施。 3、项目部在工程开工前要对本项目整合性管理体系的建立和运行进行策划，策划的结果输出为：建立组织机构图、明确人员职责、施工组织设计文件、各类技术方案、技术交底书、管理制度及各种作业指导书。 三、管理体系年度策划的主要内容： 1、明确年度目标及控制措施 公司年度管理体系策划依据公司管理方针和管理目标，明确公司本年度质量、环境、职业安全健康管理体系的工作目标，并制订保证目标实现的具体措施。 各职能部门和二级单位根据公司年度目标，在工作计划中明确本单位、本部门的年度工作目标，并制定相应的保证措施。 2、制定控制指标及管理方案 质量、环境、职业安全健康管理体系主管部门在年度工作计划中应明确年度质量创优计划、重要环境因素和重大风险因素控制的指标及管理方案。对重要环境因素和重大风险因素每年要进行一次评价，并对指标和管理方案进行评审。 3、对管理评审活动的策划 依据公司《管理评审控制程序》规定，明确年度管理评审的时机、频次、形式及主要内容。同时对二级单位管理体系自我评价提出具体要求。 4、对内审工作的策划 根据公司《内部审核控制程序》要求，对年度内审工作进行策划。包括内审的频次、时间、审核范围、审核方式等内容。 5、对过程监视和测量工作的策划 根据《过程监视和测量管理办法》规定，提出年度对管理体系运行情况检查的频次、时间、范围、检查方式等要求。内外审不合格、不符合项较多的过程、管理评审提出的纠正措施涉及的过程、管理体系检查及上级、外部检查提出较多问题的过程，顾客和相关方投诉、抱怨和不满意的有关过程，应作为过程监测的中点。 6、对工程质量管理的要求 在策划文件中应对工程质量管理部门提出制定控制实物质量的措施，适当时召开质量分析会或质量研讨会的要求。公司内部审核应结合实物质量检测进行。 7、对数据分析工作的策划 工作计划应依据公司《数据分析作业指导书》规定，对各单位、职能部门的数据收集、数据分析、数据处理、数据利用等提出相关要求。 8、各单位、部门制定的年度工作计划要在规定时间内报送质量保证中心备案。 9、质量保证中心对各单位、部门管理体系策划的实施情况进行监督、检查，对存在问题提出整改要求。 公司目标、指标管理实施办法 根据GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001标准要求，公司在《管理手册》中规定了公司总的管理目标，并规定每年度制定具体的工作目标、指标，并对目标、指标完成情况进行考核。为确保公司总的管理目标和年度目标、指标实现，特制定公司目标、指标管理实施办法。 一、目标、指标的含义与构成 公司管理目标是公司在质量、环境和职业安全健康管理方面所追求的目的，是公司经营管理总目标的重要组成部分，它建立在管理方针的框架上，集中反映了公司对产品质量、环境保护和职业安全健康要求的具体追求目标。 管理目标可以分为产品的质量目标、环境目标、职业安全健康目标和体系运行目标四类。产品质量是顾客关心的对象，环境目标是社会关注的对象，职业安全健康目标是企业员工关注的对象。而体系运行目标则是为了保证上述目标的实现。 为了保证公司总的管理目标的实现，需要各职能部门、各管理层次及全体员工的共同努力，协同操作。因此，必须把公司总的管理目标分解到公司的各个管理层次和管理部门，根据管理职责分配情况对总的管理目标进行细化和分解，制订各层次、各部门的具体目标、指标，使之成为激励本层次、本部门工作积极性的手段，并保证公司总目标的实现。 公司的管理目标体系分为公司总的管理目标，公司年度管理目标、指标，工程处管理目标、指标，项目部目标、指标四个层次。 二、制定目标、指标