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仓库流程 2009年四月一号 版次： A0 页 码： 9/1 程序文件 仓储管理规定 文件编号：Q·GP/NKH012-2007 1、范围 凡提供与本公司生产所需原物料、公司内部半成品及成品皆在此范围。 职责 2.1 仓 库：负责原物料、半成品、成品之签收、送验、储存、发料、退货、盘点及出货管理。 2.2 品管部：负责供应商来料及生产退料、半成品、成品之验证。 2.3 生产部门：负责领料、退料、补料、超领料、半成品进出仓、成品进仓作业之填单审核。 2.4 计划部：负责物料生产计划指令下达，内转物料调拨、委外加工、成品出货指令下达； 3、工作程序 3.1 仓储区域、物料管理 3.1.1 依物料品质状况将仓储区域内分为：物料存放区、不合格品存放区、报废品区、呆滞料存放区、不合格品区域或报废品区域应予以特别标示或隔离。 3.1.2 标示：供应商所送物料由仓库管理员于每种物料外包装上贴上本公司专用之《物料标示卡》，并注明厂商、品名、规格、数量、日期等。 3.1.3 存仓卡：物料存放区域内之各种物料，均以《存仓卡》记录其品名、数量、日期、入仓数量及结余数量，以利储存现场追查库存状况。 3.1.4 定位：物料入库依仓储区域规划，将物料存放至指定区域； 3.1.5 存放：依材料不同，使用塑料框、编织袋、纸箱、报纸等防护用品包装，堆放栈板或胶框内，摆放时依物料材质、形状堆积，堆积高度不得超过2.4M。 收料管理 4.1 供应商送货至厂区后，将《送货单》交仓库管理员，并将货物送至物料待检区域。 4.2 仓库管理员依据采购订单核对供应商《送货单》，填写《物料送检单》送交至品管部门IQC处； 4.3 品管部门IQC依仓库管理员填写的《物料送检单》对供应商物料进行检验。 4.4 仓库管理员依据IQC检验合格报告或供应商《送货单》上IQC之签名，将供应商《送货单》或货物与《采购单》进行物料品名、规格、数量、验收起始日期或完工日期进行核对，无误方可办理采购入库手续，委外加工物料依据委外加工单办理其它入库手续。 4.5 委外加工物料进仓验收按4.1、4.2、4.3、4.4项规定办理。 4.6 仓库管理员按照15%—25%的抽检比例对供应商所送物料进行数量抽验，抽检数量与供 版次： A0 页 码： 9/2 程序文件 仓储管理规定 文件编号：Q·GP/NKH012-2007 应商所送物料数量有误差时，以仓库管理人员实收数据为准或通知供应商补送短交数量，《送货单》上数据更改需供应商确认并在《送货单》上签名。对供应商所送高价值物料，仓库管理员必须百分百验收数量。 4.7仓库管理员严格按采购订单验收物料，不得超订单收料。 4.8 对不合格品物料的验收按《特采作业控制程序》和《不合格品控制程序》办理物料进仓手续； 4.9 物料验收完毕将物料收入指定仓位并在〈存仓卡〉上做好相关记录。仓库管理员必须将当天的料帐、当天收发存日报表、日缺料报告完成。 物料验收流程图 责任部门 NG NG 版次： A0 页 码： 9/3 程序文件 仓储管理规定 文件编号：Q·GP/NKH012-2007 5、领、退、补料、超领管理 5.1 领料管理 5.1.1 生产或其它领料，仓库管理员均以先进先出原则发放物料，避免物料放置超出保管期 限致其品质发生变异。 5.2.2 生产部门物料员或其它部门人员依据《制造命令单》，提前4小时根据物料材质、仓位分类填单，将《领料单》递交至仓库管理员手中，《领料单》内容应明确物料编码、名称、规格、订单号码、订单数量，并经部门主管审核。 5.3.3 仓库管理员接到生产部门《领料单》后核对生产订单数量，不得超发物料出仓，无误后打印材料《出库单》，材料《出库单》须经物料领用部门主管签核。 5.4.4 仓库管理员在审核完成物料领用单据后，办理物料出仓手续，出仓物料须与生产部门物料领用人员进行品名、规格、数量交接，交接完成后生产部门物料领用人员须在《材料出库单》上签名确认。 5.4.5 物料的调拨由计划部物控组下达内部物料转移命令，物料出仓管理参照5.4.4 项规定办理。 5.2退料管理 5.2.1 生产部门或其它部门良品与不良品退料需分类汇总，做好产品防护，并经品管部门人员判定产品状态并签名，仓库方可办理不良品入库手续。 5.2.2 生产部门或其它部门需拆除退仓不良物料上附属配件，仓库方可办理不良品入库手续。 5.2.3 生产部门不良半成品，需维修成合格半成品并经品管判定为合格品，仓库方可办理进 仓手续。 5.3