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进保销售生猪产品企业验证核查结果记录表 被验证核查企业 验证检查组长 验证核查副组长 验证核查组成员 验证核查时间 首次会议主要内容 进保销售生猪产品企业验证核查结果记录表 被验证核查企业：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　验证核查时间：　　　年　　月　　日 序号 验证核查 类别 主要验证核查内容 验证核查结果 结论 （合格或不合格） 验证核查人（签字） 1 各种 证件类 　　1.范围：含定点许可证、动物防疫证、营业执照、健康证、税务证、排污许可证、环评或一控双达标验收报告、证书等。 　　2.要求：①查看原件；②查看管理制度、档案和操作记录；③可询问相关人员。 　　3.标准：凡缺项或与实际不符者，做不合格处理。 2 企业 标准类 　　1.范围：《猪屠宰与分割车间设计规范》中硬性规定的内容。 　　2.要求：①查看企业规模、待宰间、屠宰间面积等；②按Ⅱ级标准验收；③查检疫检验程序、记录等；④查看工艺设计、流程等。 　　3.标准：有不符合硬性规定者，做不合格处理。 3 原料 保证类 　　1.范围：进厂查证验物情况。 　　2.要求：①查看索证、耳标、验物等事项；②实际查看2011年1月至审验时的采购生猪情况，并与部分养殖企业核实。 　　3.标准：缺项或资料虚假做不合格处理。 进保销售生猪产品企业验证核查结果记录表 被验证核查企业：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　验证核查时间：　　　年　　月　　日 序号 验证核查 类别 主要验证核查内容 验证核查结果 结论 （合格或不合格） 验证核查人（签字） 4 重点环节 管理类 1.范围：该类验证属补充环节，凡上述三类没有明确审验的，均在此类审验范围之内。如停食静养、证章管理、“瘦肉精”自检、各种记录等。 　　2.要求：可明察暗访，注意保存证据。 　　3.标准：缺重要项者，做不合格处理。 5 出厂产品 延伸类 　　1.范围：①产品运输情况；②印章加盖情况；③检疫合格证明、肉品品质合格证明情况；“瘦肉精”自检合格记录或未添加使用“瘦肉精”保证书、承诺书；④分割肉包装情况；⑤主动报检情况。 　　2.要求：①查看运输环节；②采取“倒推车”方式，即从销地市场查看上述情况（注意保存证据）；③特别注意：有的厂家为应付，将肉品品质合格证和印章交由总代理在车上或销地开具证明或加盖印章。 　　3.标准：发现其一者，做不合格处理。 6 其他类（审验人员可依据规定补充） 　 末次会议内容： 验证核查组验证核查结果： 核查人员签字： 1.被验证核查企业基本情况验证核查记录表 编号与核查项目 核查方法 客观描述 判定 A1 资质证书、文件（查看原件）关注时效 A1.1定点许可证 查看原件并与复印件核对 A1.2动物防疫证 查看原件并与复印件核对，是否在有效期内 A1.3营业执照 同上、是否进行年检 A1.4税务证、组织机构代码证 同上 A1.5商标注册证（品牌） 同上 A1.6ISO22000证书及体系文件 同上 A1.7印章（检疫、厂名、合格证印章、肉品检验合格章） 原章与印模核对 A1.8健康证、排污证、法人身份证、屠宰工、肉检员证 查看全部原件并与复印件核对，于部分人员核对 A2 .规模（对照设计规范计算判断） A2.1待宰间面积 平米 现场查看并丈量，拍照。 A2.2隔离间 平米×2间 同上 A2.3冲淋间7 平米×2 同上 A2.4急宰间（内更衣、淋浴） 同上 A2.5屠宰间（900平米、高5米、柱距6米） 同上 A2.6冷却间是否与屠宰量相适应 现场查看并丈量，拍照 A2.7胴体发货间是否与屠宰量相适应 同上 A2.8副产品发货间是否与屠宰量相适应 同上 A2.9分割间（5T650－700平米、10T1000－12000平米） 同上 A2.10原料预冷间（两间0－4度） 同上 A2.11产品冷却间能否满足生产需要 同上 A2.12不可食用肉处理间（化制设施、设备等） 同上 A2.13废弃物集存场所 同上 A2.14污水处理场 同上 A2.15锅炉房 同上 A2.16煤场 同上 A2.17厂区划分清洁区与非清洁区、活猪与生猪产品二个通道 同上 A3屠宰量和生猪量（抽查部分养殖企业) A3.1年屠宰量（两年财务报表） 查看报表、是否达到国标II级屠宰量。年设计能力70万头以上 A3.2合同饲养生猪量 查看原件是否在有效期内 A3.3自有生猪量 查看养猪场及相关证明材料