反恐安全体系内部审核检查表.docVIP

审核日期： 审核时间： 受审核部门:行政部 人事部 装配/包装部 样办部 品质部 库仓 物料部 管理层 审核条款及内容 审核发现点 序号 类别 评估细节 分值 是 否 备注 1 实体安全40分 厂房内是否安装了入侵厂区监测器或警报系统？ 2 所有厂房建筑物使用的建筑材料是否可以防止非法进入？ 3 厂房的围墙是否达到指定高度，以有效阻止非法进入？ 4 是否每周巡查厂区的周边环境，及时上报各种情况？ 5 是否有措施预防相邻/倒挂之建筑物或树叶阻挡视线？ 6 与厂区相连的地下位置是否采取保安措施阻止非法进入？ 7 晚间或天色昏暗时，整个厂区及周边围墙的照明设施是否亮着？ 8 只有授权人员才能控制照明开关？ 9 厂内是否有指定的保安队伍每天24小时值班？ 10 是否有保安在厂内巡逻？保安是否配置了呼叫通话机？ 11 工厂周边围栏是否禁止停放车辆？ 12 通行管制10分 上下班期间，厂门口是否有保安员巡查及监控录像？ 13 员工出入工厂时是否需出示由厂方签发附有照片的员工照？ 14 是否由保安监控厂内限制区的出入情况？ 15 是否仅授权保安主管及指定的厂方管理人员持有厂门钥匙或出入厂门控制权？ 16 是否有员工出入厂门的记录？ 17 当班保安或保安除履行其职责外是否定时查看CCTV记录？ 18 供货商拜访是否需要提前通知？ 19 是否采取了有效核对身份的方式以登记所有来访者及供货商？ 20 来访登记是否记录了所有出入情况？ 21 是否登记访客牌的收发情况以便对访客牌进行有效管理？ 22 访客在来访过程中是否有员工陪同？ 23 访客及员工停车场是否由保安监控并与工厂其它入口隔离？ 24 访客车辆停泊区是否有识别（泊车线、泊车带、车窗标示图？） 是否制定了相关制度在员工离职后立即取消其出入权限？ 25 程序安全10分 程序安全10分 是否有政策规定要以书面列明所有保安规章制度？ 26 厂内是否有保安部门/保安人员？ 27 是否已经委派一位公司员工负责工厂及员工之保安工作？ 28 是否有指定的厂内员工负责保安检查或保安评估工作？ 29 是否每半年进行一次现场保安评估查找不足并采取必要措施？ 30 是否已制定工厂保安计划并每半年对此进行检讨/更新？ 31 保安规章制度是否适用于临时雇员及兼职人员？ 32 是否将保安制度在厂内以海报或公告版的形式加以公布？ 33 保安员是否接受了有关工厂保安的专业培训并取得上岗证书？ 34 保安是否将事故情况向保安主管汇报？ 35 是否订立了安检程序对所有邮寄来的包裹及信件在分发前进行安全检查？ 36 人事安全 是否按照雇佣申请程序进行所有招聘工作？ 37 是否对每个应聘者都进行了面试？ 38 是否对所有的应聘者进行了合法的背景审查？ 39 应聘者的背景审查是否包含了过往任职纪律及犯罪纪律调查？ 40 应聘者的身份验证是否包含核实身份证及学历证明？ 41 是否在法律允许的情况下更新了所有雇员的背景审查资料？ 42 人事安全20分 是否为每一位员工开立永久之个人人事档案，内含员工姓名、出生日期及身份证号码？ 43 是否由某一指定部门签发及管理员工证？ 44 是否制定了收回员工证/或消除门禁出入授权的相关程序？ 45 补发丢失的员工证时，是否已将丢失的员工证注失并通知保安？ 46 员工在入职培训时获明确告知在厂内是否需时刻佩带员工证？ 47 新员工在入职时已获明确告知在如发现身份不明人员、违反使用计算机安全守则及内部不法勾当之行为时，需要向厂方汇报？ 48 是否要求新员工如发现保安设施出现保安问题（如门锁、窗及厂房设施损坏）时需进行汇报？ 49 货柜及拖车安全10分 货柜及拖车安全10分 是否订立了安检程序对出入的货车进行安全检查？ 50 是否对出入的运输车进行登记， 包括司机姓名、车牌号及拜访事由？ 51 是否要求运输司机出示带有照片的身份证明？ 52