工厂质量检查系统.docVIP

供应商资料: 公司： 工厂地址： 检查日期： 评分总结 类别 得分 百分比 总分 1.0产品质量 25% 2.0产品，配料和原料追溯 15% 3.0产品储藏和运输 10% 4.0不合格产品的控制 20% 5.0生产流程控制 15% 6.0持续改进 10% 7.0文件管理 5% 总分 100% 食品安全扣分 总分： 不符合/自动失效 说明 评注 供应商强项 描述 纠正行动计划 内容 优先顺序 执行人 时间 百胜联系人 供应需要后续检查吗？ ( )是 ( )否 检查则签名： 供应商代表签名： 评估日期： 供应商名称： 工厂地址： 评估公司： 评估者姓名: 供应商联系人姓名/电话号码： 请在合适的答案 二画圈 1.评估是否被事先告知？ 是 否 2.如果已事先告知，评估者是否准时进行？ 是 否 3罾评估者是否有足够的知识？ 是 否 4评估者看起来是否专业？ 是 否 5.是否以专业的态度进行评估？ 是 否 6.评估者是否是有礼貌的并尊重供应商？ 是 否 7.从此次评估中获得的收获是 很有收获 一般 很少或没有 作为一个百胜餐饮供应商，您认为如何能使您从评估中获得更大的收获? 可以对评估中的哪些问题或标准中加以改进，使之更合适？ 总体评价： 请将此调查表传真至： （联系人） 传真号码：  检查自动失效 下面是一些被评为零分而导致检查自动失效的检查项目 (所有会导致检查自动失效的项目均以黑体字和下划线标明） 产品质量 记录表明出厂的产品符合现行的产品质量标准QAP和相关法律法规规定 现场观查显示，产品和包装符合产品标准QAP要求，任何不合格品得到正 确的处理 产品、原料及包装材料追溯 产品储藏和运输 记录表明产品的储存和运输满足百胜的要求 按照百胜的要求对成品进行储存和运输，以保护产品的性能和完整性 不合格产品的控制 4.1制定对不合格原料、包装材料和成品的鉴定、隔离和处理规程 4.2保存对不合格原料、包装材料和成品的鉴别、隔离和处理记录 记录中记载的不合格品与“待存”区中等待处理的不合格品数暈相符 4.5制定流程，确保产品返工流程能忠实于产品配方并且不会影响产品质量 4.6记录显示添加的返工产品不会对成品质量造成影响，产品满足质量的要求，“返 工”和待加工操作的记录对成品具有可追溯性 生产流程控制 持续改进 文件管理 安全存放并授权使用受控女件 食品安全问题 发现病虫害控制问题 发现清洗卫生问题 发现操作和设施的问题 发现违反良好操作规范(GMP)的现象 发现的产品保护问题 供应商资料： 公司： 工厂地址： 检查日期： 检查者： 供应商代表: 1.0产品质量 得分 备注 1.1运用百胜产品质量保证体系(QAP） 中所指定的检验方法，采样量和检测 频率对产品进行检验，以确保产品质 量与百胜产品标准/配方的要求相一 致 ()15()10 ()5 ()0 ()NA 1.2记录表明出厂的产品符合现行的产 品质量标准、QAP和相关法律法规规 定 ()25()15 ()6 ()0 ()NA 1.3现场观查显示，产品和包装符合产品 标准QAP要求，任何不合格品得到正确的处理 ()20()15 ()0 ()NA 1.4针对产品标准中要求的产品特性制定 相关的检验程序 ()5()3 ()1()0 ()NA 1.5从事检验的人员接受过所负责的检验 项目和QA评估工作的正式培训。通过 了技能考核。 ()10()7 ()3()0 ()NA 1.6制定了对所有关键质量指标的检验准 确度和精确度进行管理的程序 ()10()7 ()3()0 ()NA 1.7供应商根据百胜的要求提供产品 KPI(Key Performance Indicator)。检 验结果，供应商的记录应与送至百胜 技术部的KPI报告相符 ()10()7 ()3()0 ()NA 1.8制定当生产工艺或材料供应上有重大 改变时，在生产之前书面通知百胜的 程序 ()5()3 ()1()0 ()NA 应得分数 100 总分 2.0产品、原料及包装材料追溯 得分 备注 2.1建立批号确定程序，建立对所有原料 包装材料以及成品的追溯系统 ()30()20 ()10()0 ()NA 2.2对成品、包装材料和原料进行了正确 的定义以确保具有可追溯性 ()20()15 ()6()0 ()NA 2.3保存所有原材料、包装材料和成品的 批号确定和追踪记录 ()3