公司新项目成控制月检表090226.docVIP

广东浩和建筑有限公司 月度项目成本控制评分汇总表 工程形象进度 阶段 检查分类 实施（D） 改进（A） 合计 权重 70％ 30％ 分项得分 汇总得分 评分等级：评定为 等级； 评语： 本次检查发现的主要问题是： 希望你项目在 年 月 日之前将本次检查发现的存在问题按三定原则进行整改，并将整改完成情况书面报告给检查部门 检查单位 成本部 负责人 受检查单位 项目负责人 检查日期 年 月 日 说明： 1、在检查评分中，汇总表中的各分项得分为其对应分表得分×权重 2、等级评定：分优良、合格、不合格、差四个等级 1）优良：85分以上（不含85分） 2）合格：70分以上（含70分） 3）不合格：70分以下（不含70分） 4）差：60分以下 广东浩和建筑有限公司月度检查评分表之一 实施部分（D） (NO.1) 受检查单位： 年 月 日 检查分类 检查分项 检查内容 检查标准 评分标准（100分） 分值 检查评分 实施 (一) 进度款 项目部有否及时追回进度款 按报送成本部的实际产值及合同规定对比财务部实际收款额评价 及时追回进度款满分； 进度款收取稍滞后(实收工程款比例为70%-80%之间)扣5分； 进度款收取严重滞后(实收工程款比例小于70%)扣10分。 15 变更造价 有否及时完成变更造价并报送业主、监理 按项目部资料员提供设计变更、签证目录查对项目预算员是否在变更确认14天内及时完成变更报价并报送业主、监理。 及时完成并报送变更报价满分； 报送变更报价稍滞后(收到变更确认后21天内才报送)扣5分； 报送变更报价严重滞后(收到变更确认21天后才报送)扣10分； 15 存在问题及整改要求： 广东浩和建筑有限公司月度检查评分表之一 实施部分（D） (NO.2) 受检查单位： 年 月 日 检查分类 检查分项 检查内容 检查标准 评分标准（100分） 分值 检查 评分 实施 (二) 成本报表 项目产值及进度情况报表 属考核内容的成本报表截止报送日期为每月26、27日。 属考核内容的成本报表延期报送截止日期为每月底30日，并按不及时报送作扣分处理； 若某项成本报表迟于月底30日报送，则其余所有考核项目均以零分处理，且该项成本报表必须补报。 若报送的成本报表中有某项内容未报，则其余所有考核项目均以零分处理，且该项成本报表必须补报。 报送报表完整、准确、及时满分； 报送报表不完整扣5分； 报送报表不准确扣5分； 报送报表不及时扣5分。 10 分包工程及报销费用登记表 10 入仓材料、机械费登记表 10 租赁公司、基地费用登记表 10 余存材料明细表 报送报表完整、准确、及时满分； 报送报表不完整扣5分； 报送报表不准确扣3分； 报送报表不及时扣3分。 6 出仓材料登记表 6 存在问题及整改要求： 广东浩和建筑有限公司月度检查评分表之一 实施部分（D）(NO.3) 检查分类 检查分项 检查内容 检查标准 评分标准（100分） 分值 检查评分 实施 (三) 成本单据与 成本表格 收货单 单据填写是否正确、规范； 单据有否遗失； 单据有否撕毁。 单据填写正确规范，无遗失、撕毁满分； 单据填写不正确、不规范扣1分； 单据有遗失扣1分； 单据有撕毁扣1分。 3 付款申请单 3 领料单 3 工人记工表 3 定额用工记录表 3 计时工日用工记录表 3 合计 100 存在问题及整改要求： 受检查单位： 年 月 日 广东浩和建筑有限公司月度检查评分表之二 改进部分（A） 受检查单位：