特殊药品检查表定版.docVIP

茌平县医院特殊管理药品检查记录 被检查部门： 管理制度 2 是否建立麻醉药品和精神药品的制度。 查看药剂科、药房、药库、科室制度文件 制度健全 1 采购和销售 3 是否从合法的经营单位购进特殊药品 查看药库购进记录 记录完整 1 4 麻醉药品是否凭《麻醉药品、一类精神药品印鉴卡》购进。 查看药剂科印鉴卡记录、药库麻精账目 印鉴卡账目清楚 1 5 购进的特殊药品是否做到票、帐、物、卡相符。 查看药库随货及验收记录 记录完整 2 6 是否建立纸质的购销记录。 查看药库麻精出入库账目 建立 2 7 麻醉药品、第一类精神药品是否实行双人验收（发货）、双人复核、帐物相符。 查看药库麻精出入库账目 符合要求 2 储存 8 是否设有专库、专柜。 查看药库、药房现场 是 2 9 核对基数，库存是否合理，账物是否相符 查看药库、药房现场 合理、相符 2 10 麻醉药品、第一类精神药品专库、专柜是否双人双锁管理。 查看药库、药房文件、现场 是 2 11 专库、专柜是否存放有无关物品。 查看药库、药房现场 无 2 使用管理 12 是否有麻醉药品、精神药品出入库专帐。 查看药房、药库帐目 有 2 13 专帐记录是否包括：日期、品名、剂型、规格、批号、有效期、生产厂家、供货单位、数量等。 查看药库、药房帐目 齐全 5 14 专用帐册的保存期限是否保存自药品有效期满之日起不少于5年 查看药库、药房帐目 是 5 15 麻醉药品、第一类精神药品是否实行“五专”管理，即专人负责、专柜加锁、专用帐册、专册登记、专用处方。 查看药房、药库现场 实行五专管理 5 16 是否做到登记项目齐全、内容完整、书写规范、准确无误，并按规定归案保存。 查看文药房、药库账目 齐全、完整 5 17 是否做到处方规范、内容完整、对症下药、用量准确。调剂人员是否签章 查看药房处方 基本规范、齐全，较上次检查有改进 5 18 逐日消耗登记是否及时，账物是否相符 查看药房账目 及时、账物相符 5 19 空安瓿及废贴回收记录是否详细 查看回收记录登记 有记录 5 20 处方是否通过网络及时上报 查看上报记录 及时 5 21 销毁记录（麻精药品、空安瓿及废贴）是否审批 查看记录 有审批 5 22 门诊病历是否符合规定，是否记载每次处方用药的剂量、数量，是否写明用法与用量。知情同意书医患双方是否签字、是否有患者及代办人的身份证复印件、是否有诊断证明。长期使用者是否有用药记录 查门诊部有关记录及门诊病历保管情况 完整 5 23 手术室是临床代存科室，是否规范五专，批号管理，是否有残余液销毁记录。 查手术室 有使用登记批号，与处方符合，有残夜处置记录 5 24 内三科临床代存，有保险柜，是否规范五专，批号管理，使用记录是否完整 查内三科 有记录，登记批号与处方符合，有残夜处置记录 5 25 其他临床科室检查制度是否建立，是否执行临床管理办法，是否有使用，并有记录。 查临床 完整 5 毒性药品管理 26 中药毒性药品管理制度是否健全，是否执行管理办法，各种记录是否完整，账物是否相符。 查中药库 有记录 5 毒性药品管理 27 中药毒性药品管理制度是否健全，是否执行管理办法，各种记录是否完整，账物是否相符。 查中药房 有记录 5 精神二类 28 精神二类药品定期专帐管理，账目是否相符，处方是否规范。 查药房 账目，处方规范 5 检查人员签字： 特殊药品管理检查总结 日期 存在问题 问题分析 整改意见 改进效果