QP2-012不合格品管理.docVIP

文件名称: 不合格品管理程序 文件编号: HJ/P-012 版 本 号： 2008年月日 拟制： 审核： 批准： 序号 页次 条 款 修 订 内 容 修订日期 修订号 修订人 审 批 1 目的 对公司生产全过程的不合格品进行控制，减少不合格品产生，防止不合格品被误用。 2 范围 本程序适用于公司进料、制造过程、出货检验时发现的不合格品的管理。 3 职责 3．1生产部负责相应范围内不合格品的标识、隔离和处置。 3．2 生产部负责对生产过程中的不合格品进行返工、返修，并执行纠正和预防措施。 3．3品管部负责不合格品的识别，进行不合格原因分析,并跟踪不合格品的处理结果。 3．4采购部负责与供应商的联络，协调或确认不合格来料的处理方案。 3．5销售部负责与顾客的联络，协调或确认退货品的处理方案。 4 运作程序 4.1 不合格处理流程图（见下图） 4.2不合格品处理方式：让步接受、返工、返修、拣用、退货、报废等。 4.3不合格来料的处理： 4.3.1当供应商提供的原料到厂后，由质检员负责按进料检验规范进行检测，仓库管理员负责将来料不合格品进行区分，并做好标识。不合格的来料由品管部主管确定处理方式，必要时由品管部主管组织相关部门负责人进行评审，将不合格品的处理意见填写在“物料检验记录”或“坯料质量检验报告”上，并在《外来件质量信息反馈单》上填写不合格信息及处置意见，经品管部主管确认，必要时提交总经理审批后交采购部要求供方提交改善措施。品管部跟进质量改进情况并填写记录。 4.3.2确定退货的，由采购部联络供应商处理；确定让步接收的，由仓库管理人员进行特别标识并做好记录，以便出现质量问题时，能及时追溯回来；确定为返工、返修和拣用的，由采购部联络供应商处理或公司内部派人进行处理。 4.4 制造过程检验不合格品的处理： 4.4.1产品制造过程中每段工序都要进行自主检验，品管部质检员按工序策划的安排对关键工序进行检验，并填写“过程巡检记录表”， 如发现不合格应及时知会相关部门，组织相关部门提出不合格处置意见，在“过程巡检记录表”中填写处置意见并要求生产部门按处置意见执行。工序产品经检验合格后才转入下工序，如发现不合格品需进行隔离，并在“过程不合格记录表”记录，并作出处理意见（一般需先经过返工或返修处理），生产部门负责根据处理意见进行处理。 4.4.2生产过程中属原材料不合格的，需经品管部质检员确认后办理退料手续，采购部需联络供应商对不合格来料进行处理。 4.4.3生产部门或质检员在生产过程中发现难以判定或处理的质量问题时，可采用“内部质量反馈”进行反馈，决定处理方式。4.5成品最终及出货检验不合格品的处理： 4.5.4 如能经顾客批准让步接收不合格品，则由业务部门负责与客户取得联系，应保持客户允收的记录。 4.6不合格品的转序： 经处理后的所有不合格品，须按相关程序重新检验，质量判定合格后才可转序。 5 相关文件 质量记录管理程序 采购管理程序 产品标识和可追溯性管理程序 纠正和预防措施管理程序 6 相关记录 外来件质量信息反馈单 内部质量反馈纠正预防措施通知单 江门市AAA有限公司 程 序 文 件 文件编号： HJ/P-012 版本号：A 修订号：0 文件名称: 不 合 格 品 管 理 程 序 第 1 页 共 3 页 2008年5月29日 发布 质量判定 纠正和预防措施 流入下一工序 记录 判定 隔离 处理 审批 评审 标识