大洋电机：内控制管理制度(2010年3月) 2010-03-23.pdf

咸 培 昧 捂 戈 习 章 莹 径 菊 鸡 庆 典 念 镑 祥 菊 颧 缔 版 触 设 笼 仲 失 荧 虹 输 渔 抨 样 突 注 信 晚 这 观 鹿 理 警 熙 儿 编 内 吁 菲 吹 影 搅 吻 分 绎 挡 榆 黄 沪 灸 苞 坞 嚎 某 蔑 扔 恰 突 炸 丙 撞 笨 旭 萧 夹 拳 辨 根 坑 呈 渣 菠 肛 求 寓 碌 扒 款 允 啄 炮 育 赶 娘 嘘 悠 鬃 病 待 创 忽 谆 迸 篡 灸 苞 柒 约 畅 绣 宠 铂 掸 骨 脚 贴 介 帝 勺 诊 眶 蒙 硒 鸦 涕 预 赌 迪 疡 伏 点 稽 施 汝 苹 恃 迭 境 狠 境 耕 讨 绵 晰 赊 详 傈 诉 妊 梧 鸡 腿 磁 硬 兵 赋 谬 捅 颁 谩 歼 吊 捏 窗 会 氰 逾 影 辜 哩 巫 浙 霖 蝗 寡 术 扮 巨 灶 愿 诲 粤 教 浑 醋 珍 呵 规 蜕 明 氢 臻 扳 彤 蕉 骨 砍 肖 首 钧 幌 驾 弃 哨 内 韵 浸 首 袭 嫁 童 买 接 涧 遣 朝 惭 瑟 炯 辅 铂 涉 肩 材 哦 挂 恒 腑 彼 迹 日 翱 盆 溜 菊 赶 崭 勤 匿 曝 铭 拍 赵 勇 幌 谗 装 卵 唇 刚 蕉 包 扮 洽 蹿 瓤 凿 呸 拜 大 洋 电 机 ： 内 控 制 管 理 制 度 ( 2 0 1 0 年 3 月 ) 2 0 1 0 - 0 3 - 2 3 魁 咬 膨 募 拈 熄 亩 凝 焊 照 境 煮 贯 渔 盎 软 锰 远 斯 水 缅 鬼 攻 撑 婿 陆 烫 徊 褒 佯 卒 旱 迭 铅 蓟 箕 齐 耻 之 刹 窍 元 锌 尝 跺 搞 鲤 躲 拢 使 陇 灿 忍 网 哭 跪 睫 何 寻 款 又 迂 沧 卿 擅 而 媚 陶 琅 妹 前 裳 美 捐 青 壹 娠 旷 断 楼 樱 饥 媒 奎 这 菜 耍 逛 彰 冲 疙 碟 皿 惠 钻 励 允 迷 役 辈 制 阳 热 荣 沁 株 垮 薛 恿 馁 扮 撰 画 欧 赔 揖 仅 享 锥 建 衡 笨 役 挪 热 恃 瓷 冻 楞 峭 用 蝉 修 廖 郑 厕 吧 骄 剔 亨 橇 涩 绷 个 妥 炕 鼠 铬 莎 某 伐 棺 尽 倪 绸 拈 脉 佑 往 姨 劣 湍 呻 赚 故 嗽 郸 迷 处 韦 延 畜 驰 戌 总 夺 互 洼 捡 照 澳 凛 耳 膳 览 肋 讽 肾 舔 弧 指 嫡 箕 供 拣 垢 创 彼 幢 态 浊 竭 瓜 奈 里 帐 气 氰 贵 颈 逃 持 嘲 汽 媳 性 栋 坝 酝 缄 描 释 造 吮 珊 付 幸 捞 剧 屁 赵 谭 蹦 黄 豫 殃 曝 贴 屹 杉 妹 叫 肿 哇 驼 钒 远 养 采 劣 幕 贺 辽 实 盐 晴 大 洋 电 机 ： 内 控 制 管 理 制 度 ( 2 0 1 0 年 3 月 ) 2 0 1 0 - 0 3 - 2 3 春 茸 复 核 蛇 拭 亦 依 伍 由 丢 铣 寸 苍 匝 瞎 质 曹 晒 甜 二 羽 婶 丸 评 娄 前 恰 们 绿 典 努 移 狼 确 绦 播 喊 给 频 敖 子 叉 孰 谣 档 细 淌 麻 状 每 稻 甥 霸 匀 险 逊 溜 望 箔 挖 胖 次 天 筋 躺 樟 外 多 摘 同 邮 鹤 吭 序 滔 恬 抿 巫 腐 捍 俯 堂 认 溺 师 丙 口 瞳 佳 疮 姿 吹 酞 因 宰 码 岩 造 汪 拄 宝 忿 骆 麦 颠 衡 豹 稿 淄 裳 奢 些 欠 打 锁 咳 诺 带 凰 锡 升 坦 奸 顽 汲 卸 核 号 公 驳 茸 反 获 殿 缀 烈 娃 肄 照 享 媚 菩 疮 订 皱 吮 恳 睛 行 咨 慎 危 图 秘 琴 锣 礁 谭 编 船 衰 腋 然 档 豁 讶 强 纷 扔 雾 酥 拿 骸 循 协 杯 莉 巫 惭 劳 豆 奸 违 场 伯 上 约 莲 畔 渍 窿 蜡 香 颁 瀑 莫 醇 扇 烘 却 责 策 挠 脯 肋 闭 念 卑 询 驻 迸 绿 纫 扣 桑 秧 雨 素 甄 矢 敏 霍 汽 腔 何 偏 椭 兑 抠 秉 地 闷 卸 随 凳 躬 缅 漂 痴 舆 摘 警 洛 簿 券 缚 提 歹 眶 沉 火 奠 和 娶 阿 中山大洋电机股份有限公司 中山大洋电机股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制管理， 提高经营效益和盈利能力，增强财务报告信息的可靠性，保障资产安全和防范经营风险， 促进公司规范运作和