备品备验收管理规定(试行).docVIP

备品备件验收管理规定 （试行） 1 范围 本标准规定了备品备件验收的标准、要求； 本标准适用于我厂备件库； 2 职责与权限 2.1 设备管理部负责对仓库验收工作的监督、指导； 2.2 验收小组负责备件的验收工作； 2.3 备件库负责零备件的初验、入库工作； 3 验收流程 备件到货后由物流中心进行初步验收，登记汇总，并按厂家分类填写《备品备件验收单》。每周周二、周四下午3:00，由设备管理部备件计划员、各车间设备管理员和物流中心库管员依照《备品备件验收单》中所列明细共同进行集中验收，验收合格后在《备品备件验收单》上签字确认，如产品不合格交由设备管理部进行退换货。 在验收过程中如遇技术问题不能解决的，由各车间电工、修理工、技术员等进行验收。 4 备件验收小组组成 备件验收小组由设备管理部主任任组长、副主任任副组长、各车间设备主任、设备管理部备件计划员及各车间设备管理员任组员； 5 管理内容及要求 5.1、备件入库时，备件验收小组要对入库备件进行验收，验收时根据备件采购的合同，逐一检查入库备件的各项参数及所带附件； 5.2、备件若装箱运送，验收前应当打开包装箱，检查备件的装箱单据、合格证、说明书及其他的相关资料，对照确认各项资料齐全后方可验收； 5.3、备件验收过程中，若发现备件的名称、规格、数量、图纸、价格等，有与ERP或NC内容不符的，设备管理部需及时对该备件进行处理，如退货或更换等； 5.4、备件入库数量较大时，备件验收人员可采取抽样检查的方式验收，若出现抽检不合格，则不能允许入库； 5.5、备件验收无误后，备件验收人员填写《备品备件验收单》，备件库管员完成备件的入库和入账； 6 验收标准 6.1、包装检查：产品包装完整、无破损、潮湿、污染。包装上的产品名称、型号规格、数量应与订货要求一致。 6.2、开箱检查：产品型号规格与外包装应一致，装箱单、合格证和/或有关检验数据应齐全正确，外观应清洁无破损，外壳、支架、附件、等应无磕碰、裂纹、破损、油垢、锈蚀等，有上列现象之一，且情况严重的，应拒收退回。 6.3、外观检查 6.3.1电子元件：电子元件表面光滑、色泽均匀、不得有裂纹、气泡、凹坑、变形、破损现象。线路板板面清洁干净，无氧化生锈，无裂痕，无弯曲变形，边缘无毛刺飞边，切口整齐，铜皮不能翘起或起泡、无短路、开路及多余连线，焊盘位置及丝印标识清晰正确，引线牢固，无脱落。 6.3.2机械零配件：外观无裂纹和裂槽、毛刺、折裂、压伤、碰伤、杂点、变形、针孔、连焊、包焊、漏焊、虚焊、焊接不均、凹陷、砂孔、抛缺块等，按要求倒角，镀层光泽均匀，无斑纹、锈迹。 6.3.3橡胶产品：有无杂质、凹陷、缺胶、气泡、裂口、划伤、缺口、缩边、老化、厚薄不均、包胶、粘接不良、分层、毛刺、变形、过度修边，表面是否光滑，是否有拉毛现象等。 6.3.4平皮带、齿形带等带类：切口边缘是否齐整、有无毛刺，是否有豁口、擦伤、划伤、过度修边、异味、颜色均匀等。 6.3.5阀门、电机、泵等标准件：外观有无磕碰、变形、锈蚀、裂纹、凹坑、缺口，表面是否光滑、按要求倒角、镀层光泽均匀、无斑纹等。 7 附则 7.1本规定自2011年9月1日起试行。 7.2本规定由设备管理部负责解释，修订完善。 附件：1、备品备件验收单 供货商 到货日期 备件明细表： 序号 名 称 规格型号 数量 单价 金额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 常规验收： 包装：（ ） 品种：（ ） 数量：（ ） 外观：（ ） 说明书、资料等：（ ） 其他： 验收人： 日 期： 备品备件验收单