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基本作业流程 一.订货流程 二.退货流程 三.换货流程(对供应商) 四.验货流程 五.赠品进店流程 六.促销品变价及正常商品变价流程 七.短期人员及试吃试用品进店流程 一订货流程 　 　　　 促销或理货手工订货单 　　　 　　 营运部录入并打印 　　　 　　 　 主管确认签字 　　　　 　 　 通知供应商送货 　 商管、理货、供应商三方共同验货签字 订货流程要点 1.理货及促销人员跟据实际库存与近期销售预估商品的订货数量.手工订货单要认真填写厂编、厂名、商品店内码(条形码)、品名、订货最小包装数量 注明一般或是促销订单。 2.由课长依据补货单录入打印,代销订单由课长签字核准,经销订单由处长签字核准.签字后第一时间通知厂家订货数量及到货时间. 3.生鲜、百货、服饰联营商品缺货时不用打印订单。根据销售预估订货量直接电话通知厂商在规定的时间内送货 。 二、经代商品退货流程 　　　　　 理货及促销人员申请退货 　　　　　　　 填写退货单 　　　　　 由主管打印单据 　　　　 课处长审核签字　　经销商品财务签字 　　 商管、理货、供应商、防损人员同共验货 经代商品退货要点： 1. 符合退货条件.例：库存量大临期商品残次商品。 2.必须得到课处长、财务部的确认后，商管才能执行退货程序。 3. 确认退货商品所属厂家，填写退货申请单（厂编.厂名、数量、店内码、品名、标明一般或促销订单） 4. 退货的单位与电脑系统销售单位一致。 5. 由课长录入打印退单,代销商品由课处长签字,经销商品由课处长及财务签字审核. 6.厂家\理货员\商管人员\防损共同验货签字方可退出卖场. 7. 退货后商品出现负库存,及时的查明原因并处理。 联营商品退货流程 填写物品放行单 由合同签订人\委托人签字 课处长审核签字 服饰商品由收银人员负责解磁 理货员\商管人员\防损人员\厂商共同验货 联营商品退货要点: 1.联营商品退货先写物品放行单.注明:商品店内码、商品名称、厂编、厂名、商品的最小包装数量及退货总数量. 2.先由合同签订人、委托人签字,再由课长处长确认签字. 3.服饰商品至收银台由收银负责人员配合解磁. 4.由理货员、商管人员、防损人员、厂商共同验货后， 交于厂商合同签订人或厂商委托人，其他人员不能入行。 三、换货流程：（对供应商） 1.提前整理好需要调换的商品并通知厂商。 2.换货时由理货、厂家、商管、防损人员在场共同监督换货。 3.注意换货时商品正确性，数量、条形码、规格、品名、日期一一核对正确。 四、验货流程 供应商按订单把货送到收货部 收货员审核订单(是否有相关负责人签字确认) 收货员根据订单核对商品并按收货标准收货 收货员在订单验收栏填写实收数量 商管、理货、供应商、防损人员同共验货 商品验收后及时入库或入卖场 验收货要点： 1、厂商按照提前打印的采购订单配货送到商管部，由商管、理货、厂商三方验货. 2. 无条形码的商品，必须按规定贴店内码后，才可以收货. 2、商管员及理货人员必须亲自进行点数，不允许厂商点数与报数.由商管人员填写数量. 3、理货员必须进行扫描收货，保证所有的条码在系统中有效，且在自己厂编编号内。 4、仔细核对商品条码与订单条码是否一致，商品日期及保质期是否在规定的时间之内。 5、验货采取的方式开箱验货。对于不是原箱，必须全部打开100%验货；对于原箱抽箱检查。 6、买赠商品（买A送A），必须按要求提供足够数量的赠品，赠品做好书面记录数量。 7、商品收完货后，必须由部门人员亲自拉到卖场或仓库，不得停留在收货区域或其他区域。 联营商品验收要点： 1、提前书写永续订单详细填写商品名称、数量、条形码，由课长签字确认。 2、联营商品验收要先试刷条形码是否有效，是否在自己厂商编号内。 3、由理货、商管、厂商三方供同清点验收。 4、生鲜联营商品验收注意： 生产日期、随箱的合格证、商品质量QS、是否有产品配料明细、生产地址。生产日期过三分之一的拒收，漏气涨包变质的拒收。特殊的生鲜食品必须核查卫生检疫证的原件 5、服饰联营商品验收注意： 在三方供同验货后，由促销人员给商品扎上磁针后方可进入卖场，对于没有国际条形码的服饰商品至商管部打印店内码，并将店内码扎于磁针。 五、赠品进店流程 赠品收货的流程及要求： 1、由商管人员和理货人员点数验收。 2、赠品的保质期最好不要超过，生产日期的1/2，时间太长通知各处负责人确认是否收货。 3、赠品有明确的标记，“非卖品”或“赠品”的点数后验收。 4、赠品的条码在超市的系统中有效，必须覆盖赠品贴，才能收货。 5、购买赠品贴时，需要与所来赠品数量一致，不允许多拿赠品贴（否则视为内盗）